2015年度启东水上搜救分中心决算公开内容

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1、2015年度启东水上搜救分中心决算公开内容第一部分　部门概况一、部门主要职能保障国家和人民生命财产安全。编制水上搜寻救助应急预案。水上搜寻救助业务指导。组织水上搜寻救助训练、演习及培训。组织、协调、指挥水上搜寻救助行动。二、部门决算单位构成情况全额拨款事业单位，核定编制4名。2011年7月，启编发〔2011〕14号文件批准成立启东水上搜救分中心，经费渠道为财政全额预算。2013年3月启东水上搜救分中心机构正式成立。三、2015年度主要工作完成情况2015年度，启东市水上搜救分中心参与水上事故搜救19次，出动巡查372人次，全年水上事故

2、无人员死亡。成功发展水上搜救新成员单位5家，为启东水上交通安全保持平稳打下坚实基础。全年开展水上搜救演练4次，搜救成员单位每年至少参加一次专项演习，全年参加演习的人员达225人次，参演船舶36艘次。宣贯搜救预案，重新编撰了《启东水上搜救中心海上防台预案》，加快与各有关单位建立各种水上搜救联动机制。6第二部分　启东水上搜救分中心2015年度部门决算表具体见附表第三部分启东水上搜救分中心2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明启东水上搜救分中心2015年度财政拨款收支总计165.43万元。与上年相比，同比增加53.26万元，增长4

3、7.48%。主要原因2015年加大水上搜救工作力度，增加相应工作经费。其中：（一）收入总计42.13万元。包括：1．财政拨款收入42.13万元，为当年从启东市财政取得的交通运输支出。（二）支出总计42.13万元。包括：1．交通运输支出42.13万元，主要用于其他公路水路运输支出42.13万元.二、收入决算情况说明启东水上搜救分中心本年收入合计42.13万元，其中：财政拨款收入42.13万元，占100%.6三、支出决算情况说明启东水上搜救分中心本年支出合计42.13万元，其中：基本支出42.13万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算

4、总体情况说明启东水上搜救分中心2015年度财政拨款收、支总决算42.13万元。与上年相比，同比增加8.21万元，增长19.49%。主要原因2015年增加人员工资福利等支出4.33万元，并加大水上搜救工作力度3.88万元，增加相应工作经费。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东水上搜救分中心2015年财政拨款支出42.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，同比增加8.21万元，增长19.49

5、%。主要原因2015年增加人员工资福利等支出4.33万元，并加大水上搜救工作力度3.88万元，增加相应工作经费。启东水上搜救分中心2015年度财政拨款支出年初预算为22.74万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的185.27%。决算数大于年初预算的主要原因人员工资福利支出和追加申请水上搜救的公用经费。六、财政拨款基本支出决算情况说明启东水上搜救分中心2015年度财政拨款基本支出42.13万元，其中：（一）人员经费26.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭

6、的补助支出。6（二）公用经费15.27万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东水上搜救分中心2015年一般公共预算财政拨款支出42.13万元，与上年相比，同比增加8.21万元，增长19.49%。主要原因2015年增加人员工资福利等支出4.33万元，并

7、加大水上搜救工作力度3.88万元，增加相应工作经费。启东水上搜救分中心2015年度财政拨款支出年初预算为22.74万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的185.27%。决算数大于年初预算的主要原因人员工资福利支出和追加申请水上搜救的公用经费。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明启东水上搜救分中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.13万元，其中：（一）人员经费26.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费15.27

8、万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(三)采购经费0元。2014年度采购项目为0，无采购方面的支出。6九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明