中共鹰潭市委政策研究室

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1、中共鹰潭市委政策研究室2019年部门预算编制(草案）说明目录第一部分中共鹰潭市委政策研究室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分中共鹰潭市委政策研究室2018年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分中共鹰潭市委政策研究室2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分中共鹰潭市委政策研究室概况一、部门主要职责中共鹰潭市委政策研究室2019年的主要职责是根据党的方针

2、政策，组织协调有关方面对全市的经济政治、社会文化和党的建设等方面进行调查研究并对全市调查研究工作进行指导，编发重要动态和信息为市委了解情况指导工作有效决策服务。二、部门基本情况中共鹰潭市委政策研究室共有预算单位2个，编制人数19人，其中：行政编制14人；实有人数15人，其中：在职人数12人，包括行政人员12人；退休人员3人。第二部分中共鹰潭市委政策研究室2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年市委政研室收入预算总额为184.58万元，较上年预算安排增长7%。其中：财政拨款收入184.58万元。（二）支出预算情况2019年市委政研室支出预算总额为1

3、84.58万元，较上年预算安排增长7%。其中：部门支出184.58万元。按支出项目类别划分：基本支出134.71万元，包括工资福利支出119.43万元、商品和服务支出15.28万元；项目支出49.87万元（调研经费5万元、改革办专项20万元、协办费20万元等），包括其他工资福利支出1万元、商品和服务支出48.84万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.58万元，其中：社会保障和就业支出16.16万元，医疗卫生和计划生育支出10.28万元，住房保障支出8.99万元。按支出经济分类划分：工资福利支出120.43万元，商品和服务支出64.15万元。（三）财政拨款支出情况2019年市委政研室

4、财政拨款支出预算184.58万元，具体支出情况是：一般公共服务支出184.58万元，其中：社会保障和就业支出16.16万元，医疗卫生和计划生育支出10.28万元，住房保障支出8.99万元。（四）政府性基金情况无政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年市委政研室机关运行经费财政拨款预算15.28万元，比2018年增长0%。（六）政府采购情况2019年市委政研室采购预算共安排4.13万元。其中，货物预算4.13万元。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年市委政研室“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中:一般公共预算支出4.2万元。1.公务接待费4.2万元（其中：一般公共预

5、算支出4.2万元），比上年减少0.3万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减公务接待费用。2.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元），比上年增加0万元。3.因公出国（出境）费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。第三部分中共鹰潭市委政策研究室2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参

6、加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。