采购管理专项提升对标自评表与说明

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1、附件1采购管理专项提升对标自评表及说明填报单位：（盖章）填报日期：序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述1采购管理体制1.11.1.1直属单位层面设立供应链管理委员会或类似机构　符合公司集中采购工作组：主管领导、规划发展部技术研发部财务部法律事务部审计监察部用户单位参加人员，1.1.2直属单位层面由一位领导分管、有明确的责任部门和专职人员对采购实施归口管理　符合主管副局长（副总经理）领导，设立集中采购工作组办公室，办公室设在规划发展部，主要归口管理杨天桥、王少辉。1.21.2.1实现直

2、属单位层面的采购资源共享　符合实现了5万元以上局（公司）集中采购，供应商及技术人员全局统一管理1.2.2按照供应链管理和全生命周期管理理念管理创新　一般符合设备及物资类在采购管理制度中明确了进行全生命周期管理。1.2.3直属单位全面实现对采购的统一管理（如只满足“直属单位基本实现对采购的统一管理”，应自评为“一般符合”）　符合《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》1.2.4采购管理层级范围清晰合理，直属单位各项采购有效集中（如只满足“在直属单位层面开展集中采购”，应自评为“一般符合”）　符合办

3、法采购内容共分四类：常用设备、仪器采购；大宗（特种）设备采购；工程（分包）采购；原材料采购。1、常用、零星采购物品，常用设备、仪器是指：单价2000-5000元，且单次采购总预算不超过5万元的生产、办公用设备、仪器及低值易耗品。2、大宗（特种）设备是指：生产、办公用的单价5000元以上或总预算5万元以上的采购。3、工程（分包）是指生产、办公场所及服务设施建设、改造。4、原材料是指生产过程中所必须的占产品总价值20%以上、年度同类材料采购额100万元以上物资。2采购管理机制2.12.1.1采购业务流

4、程通过信息化系统固化，全程受控　一般符合招标文书起草、招标文书审批、招标会议、供应商确定、合同审批。2.1.2业务流程规范高效（如只满足“采购业务基本实现流程化操作”，应自评为“一般符合”）　一般符合《集中采购管理办法》、《招标采购实施细则》2.1.3采购部门与需求、生产建设、使用等相关单位有效协同，形成相互制衡、相互协调的工作机制　符合以采购内容分次，采购部门及使用单位共同参加采购。2.1.4实现不相容岗位分离和专业化分工　符合标书评审中，使用单位及技术研发部确定技术标，规划发展部确定商务标、财

5、务部确定资金保障措施、法务部确定合同主要条款及招标过程中投标资格审查。2.22.2.1建立了采购风险、内控管理体系，能够贯穿采购业务全过程，实现对风险的有效控制　符合沿用总局物资采购管理办法进行风险控制，2.2.2采购业务中，能够有效运用风险及内控管理方法，进行风险评估、制定应对策略　一般符合1、设备采购采取分期付款方式，专业人士验收。2、原材料试用后采购，延期付款2.32.3.1直属单位采购管理考核机制健全，并纳入二级单位经营情况绩效考核（如只满足“建立考核机制，有明确的考核指标”，应自评为“一

6、般符合”）　请说明采购管理的考核机制及考核指标，并请列出纳入绩效考核的采购管理指标2.3.2直属单位采购监督机制健全，对采购活动实施事前、事中、事后全流程监督。（如只满足“初步建立采购监督考核机制，有明确的监督办法”，应自评为“　一般符合《集中采购管理办法》、《三重一大议事规则》等一般符合”）2.42.4.1直属单位公开采购率（%）　100%公开采购率=年度公开采购金额/年度采购总金额×100%2.4.2直属单位上网采购率（%）　0上网采购率=年度电子商务平台实施采购金额/年度采购总金额×100%

7、2.4.3采用公开采购方式，充分引入竞争，采购行为依法合规　符合公开招标采购、公开询价采购3集中采购3.13.1.1直属单位集中采购率（%）　100%集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额×100％3.1.2实现供应链资金流的有效集中　一般符合公司（局）支付及使用单位支付两级，所有支付均纳入公司（局）统一预算管理3.1.3在集中采购中推行统一签约和统一付款　一般符合公司（局）集中采购中实施统一签约和统一付款3.1.4各级单位以法人为单位实现采购资金统一付款　请说明实现采购资金统一付款的主要做

8、法3.23.2.1直属单位年度采购总金额（亿元）　0.835此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围3.2.2直属单位年度节约采购成本（亿元）　0.059此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围。请简要说明节约采购成本的测算依据和测算方法4招标规范管理4.14.1.1实现招标工作各类文件标准化　符合招标审批流程、招标文书模式、招标会议、合同范本4.1.2招标管理制度健全，招标工作流程和招标相关各方工作规则统一规范（如只满足“制定了招标管理制度并严格执行”，应自评为“一般