2019年莱西市水产服务中心部门预算

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1、2019年莱西市水产服务中心部门预算有关情况的说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分：2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支情况总体情况说明（二）2019年收入预算情况说明（三）2019年支出预算情况说明（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明（六）2019年政府性基金预算收支情况说明（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2、二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有情况（四）预算绩效目标设置情况第三部分：名词解释6第一部分部门概况一、主要职能为渔业可持续发展提供技术服务和渔政监管保障。水产业科学研究、技术推广与服务，渔政监管管理。　二、机构设置根据上述职责，水产局下设办公室、渔政站、渔技站、政工科、业务科。三、预算单位构成莱西市水产服务中心第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支情况总体情况说明2019年收入预算为568.98万元，全部为一般公共预算

3、拨款，无政府性基金预算拨款。　　2019年支出预算为568.98万元，其中，基本支出478.99万元，占84％。（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计568.98万元，其中：财政拨款收入568.98万元，占100％。（三）2019年支出预算情况说明2019年支出合计568.98万元，其中：基本支出478.99万元，占84％。（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明62019年财政拨款收支预算568.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加160.03万元，增长39％。主要原因为政策性调资和正常

4、人员增减变动、项目收支增加造成的。（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明　2019年一般公共预算收入478.99万元，与2018年相比，增加70.04万元。主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的。　　2019年一般公共预算支出478.99万元，与2018年相比，增加70.04万元。主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出50.29万元，占10.5％；行政运行（农业）支出391.39万元，占81.7％；住房公积金支出37.3万元，占7.78%。　　

5、具体情况如下：　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.29万元，比上年增长14.26％，主要因为工资调整和机关事业单位养老保险制度改革，经费增加。2.行政运行（农业）支出391.39万元，比上年增长18％，主要原因是住房改革支出中的提租补贴和购房补贴纳入行政运行中核算。　3.住房公积金支出37.3万元，比上年增长11.3％，主要因为工资调整。（六）2019年政府性基金预算收支情况说明2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019

6、年，通过财政拨款安排的基本支出478.99万元，其中：人员经费460.936万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

7、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.7万元，比上年高0.6万元。其中：公务用车运行维护费1.7万元，比上年高0.6万元。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出18.06万元，比2018年增加2.26万元，增长14％。主要原因是：人均经费的上调。（二）政府采购情况2019年政府采购预算6

8、0万，其中政府采购货物60万。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台。（四）预算绩效目标设置情况6　2019年，莱西市水产服务中心实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款资金90万元，均为专项资金项目。