2015年吴川市林业局部门决算

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1、2015年吴川市林业局部门决算12目录第一部分吴川市林业局概况一、部门职责二、机构设置第二部分吴川市林业局2015年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分吴川市林业局2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12第一部分吴川市林业局概况（一）部门主要职责一、部门职责吴川市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要

2、职责有：1、贯彻执行党和国家关于林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章，进行本区域内林业生态环境的规划、建设、保护和发展森林资源，进行森林分类经营，拟定并组织实施林业用地使用规划。2、编制全市植树造林规划，进行森林资源培育，重点进行林业四大重点工程建设；组织指导全市林木种苗工作，组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。3、组织、指导全市森林资源的管理和调查、规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、

3、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。124、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，承担市森林防火指挥部的日常工作。5、承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；组织、指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序。6、组织、指导森林病虫害预测预报、防治和森林

4、植物检疫工作；监督管理全市林业安全生产；加强林业防汛抗灾工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我单位2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位林业科学研究所。局内设机构包括5个股室：办公室、林政股、营林股、绿委办、防火办；直属单位有公安森林分局、森林病虫害防治站、海滨木材检查站和5个林业技术推广站。人员构成情况：市林业局共有财政供养人员126人，其中：行政人员25人，事业人员17人，差额事业人员19人，离退休人员共62人。12第二部分吴川市林业局2015年部门决算情况说明一、2015年度收入

5、支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况吴川市林业局2015年年度总收入1055.41万元，其中本年收入1012.18万元。具体情况如下：财政拨款收入1012.18万元，比上年决算数增加261.71万元，增长34.87%。主要原因：一是职工工资福利提高，二是下达的项目资金比上年增加。（二）年度支出总体情况吴川市林业局2015年度总支出1055.41万元，其中本年支出1055.41万元。具体情况如下：1.社会保障和就业支出152.66万元，主要用于：行政事业单位离退休149.69万元、死亡抚恤2.97万元，比上年决算数增

6、加12.28万元，增长8.74%，主要原因是增加离退休费及发放死亡抚恤金。2.医疗卫生与计划生育支出15.14万元，主要支出有行政单位医疗，比上年决算数增加2.89万元，增长23.59%，主要原因是职工医疗保险费用提高。3、城乡社区支出65.66万元，主要用于农业土地开发资金支出，比上年增加63.96万元，主要原因是今年增加高速公路吴川段生态景观林带地租等。124、农林水支出763.97万元，主要用于农产品质量安全、行政运行、林业事业机构、森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支

7、出等，比上年减少了80.51万元，减少9.53%，主要原因是上年年初结转结余的项目资金比较多，所以总收入的项目总资金比今年多。5、住房保险支出14.75万元，比上年增加1.79万元，增长13.81%，主要原因是干部职工的住房公积金提高了。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明吴川市林业局2015年度财政拨款收入1012.18万元，年初结转和结余43.22万元，合计1055.41万元。其中：1、一般公共预算财政拨款收入946.52万元，比年初预算数增加549.11万元，增长138%；主要

8、原因是年初预算时只能预算部门的基本开支，而项目资金是上级下达的，由于年初做预算时，上级的项目资金尚未下达，因此无法预算项目资金数额；2、政府性基金预算财政拨款收入65.66万元，比年初预算数增加63.96万元，主要原因是今年增加生态景观林带地租，年初做预算时资金尚未下达。（二）2015年度财政拨款支出说明吴川市林业局