常用表格供方调查表.doc

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1、供方调查表（文件编号：）编号：共3页第1页供方名称：序号调查项目实得分调查结果备注有否11．是否有经审批的组织机构202．是否有质量方针和质量目标203．各岗位职责和权限是否有文件规定2021．是否有质量手册202．是否有程序文件203．是否有工作文件204．是否有质量记录2031．是否对合同或订单进行了评审202．合同更改的信息是否传递到相关部门203．是否保存合同评审记录2041．是否有产品设计202．设计结果是否符合顾客要求2051．是否有文件控制中心202．对质量体系文件及外来文件是否进行控制2061．是否对供方进行控制202．采购文件发出前是否经

2、过审批20评价结果合格：□不合格：□合计备注1．满分100分，主料供方合格分为70分，辅料及外发加工合格分为60分。2．在调查结果分数处画“○”，在评价结果□处画“√”。填写人：审批人：日期：日期：供方调查表（文件编号：）编号：共3页第2页供方名称：序号调查项目实得分调查结果备注有否71．是否有顾客提供的产品202．是否对顾客提供的产品进行了控制2081．原材料、半成品、成品是否有标识202．产品标识是否可以追溯2091．对操作工是否进行了培训202．对生产设备是否进行了保养203．生产环境是否适应于生产204．是否有作业指导书205．是否有特殊工序，对过

3、程参数是否进行了控制20101．是否有来料、过程、成品检验状态标识202．检验是否有记录203．样机检验是否合格20111．检测设备是否进行了校准20121．原材料、半成品、成品是否有检验状态标识20评价结果合格：□不合格：□合计备注1．满分100分，主料供方合格分为70分，辅料及外发加工合格分为60分。2．在调查结果分数处打“○”，在评价结果□处打“√”。填写人：审批人：日期：日期：供方调查表（文件编号：）编号：共3页第3页供方名称：序号调查项目实得分调查结果备注有否131．不合格的原材料、半成品、成品是否进行标识、隔离和评审处理202．是否规定不合格处

4、理的职责和权限203．返工后的不合格品是否进行了重新检验20141．对批量不合格报告是否采取了纠正和预防措施202．对顾客投诉是否采取了纠正和预防措施20151．是否有指定的仓库储存原材料、半成品、成品202．原材料、半成品、成品是否有账及物料卡203．是否有仓库平面图204．物料收发是否有文件规定205．成品交付是否准时206．成品的包装是否规定保存期及保存20161．对质量记录是否规定保存期及保存20171．是否建立内审程序、是否有内审员20181．对管理员、操作工是否进行了培训202．是否保存培训记录20191．是否按顾客要求进行售后服务20201．

5、是否选用了统计技术以控制过程能力及产品质量20评价结果合格：□不合格：□合计备注1．满分100分，主料供方合格分为70分，辅料及外发加工合格分为60分。2．在调查结果分数处打“○”，在评价结果□处打“√”。填写人：审批人：日期：日期：