工作要求之采购.docx

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1、工作要求之采购1.适用范围该文件适用于物流采购部涉及采购环节各岗位（采购员、物流采购部经理）的日常工作要求和流程。涉及与之相关的其他部门的工作要求、流程与权限已得到确认。2.流程图3.年度协议列入合格供方名录，长期向我司供货的供应商都应签订年度供货协议。年度供货协议由物流采购部经理组织签订。注：1、年度供货协议的模版须经公司律师审核。2、符合公司的整体成本控制要求。1、协议一式三份，供方一份，物流采购部保留一份，财务部保留一份。1.订单已签订年度协议的供应商，采购员以订单的形式直接向供应商下达物

2、料需求计划，在订单中列出品名、规格、数量、备注、交货日期、包装要求等信息即可。注：1、需加工的物料必须提供资料室下发的最新受控文件。²资料室下放到本部的文件（包括电子文档），本部门经理根据采购员的分工进行转发。各采购员应作好归类、更新和记录。2、外购品需求以客服部《销售订单》为准。3、其他部门的物料/设备/工具需求，采购员收到《信息联络单》或《设备申购单》后方可经办。²研发用料及时提供为本部门的质量目标之一，务必按时达成。（1）研发用料信息研发部门全部提交到物流采购部经理处。（2）部门经理根据采

3、购员的分工进行工作安排，过程中跟进达成情况。（3）采购员直接与需求者交付。4、每笔向供方发出的采购订单须抄送本部门经理。2.合同未签订年度协议的供应商，采购员须与供应商签订合同，在合同中列出品名、规格、数量、单价（含税否）、总价（含税否）、税率、发票种类、付款方式、备注、交货日期、质量保证等信息。（研发临时用料无法签订合同以及零星物料，如酒精、扎带、手套等除外）注：1、需加工的物料必须提供资料室下发的最新受控文件。2、其他部门的物料/设备/工具需求/加工信息，来源于《信息联络单》或《设备申购单》

4、。3、合同草案由采购员拟制。（1）涉及气体设备厂生产物资、常规工具设备、安可信电子常规外购品的合同：u低于5万，报物流采购部经理签审。u高于5万，由物流采购部经理报运营副总签审。（2）气体设备厂金额较大的工具设备合同、临时外购品合同：u低于5万，报物流采购部经理签审。u高于5万，低于10万由物流采购部经理报运营副总签审。u高于10万，由运营副总知会总经理后签审。（3）安可信电子其他部门的物料/设备/工具需求合同，采购员交需求部门签审u合同金额低于3000元的，采购员交需求部门经理/项目负责人签审

5、。u高于3000元低于1万元的，由需求部门经理/项目负责人报需求部门的副总签审。u高于1万元的，由需求部门副总报总经理签审。1.请款1、对于事先未收到发票，就需支付款项的购买，采购员以《请款单》的形式提出资金需求。2、《请款单》采购员凭各部门经理/项目负责人/副总/总经理签审的合同（详见上述第五条），仅需物流采购部经理签字即可交财务经办，无须再经过其他人员签审。3、财务会计（电子或气体）收到物流采购部经理签字确认的《请款单》后应于二个工作日内安排支付，有疑问或未按时在期限内支付请反馈采购员。2.

6、报销1、签订年度供货协议的，采购人员完成对账后，采购发票直接交会计即可，见第八条。2、其他费用报销权限与第三条合同签订权限一致，采购员填写《费用报销单》，注明费用归属部门，同时附合同原件（对于研发用临时物料以及零星物料，如酒精、扎带、手套，无法取得合同的，可直接填写《费用报销单》）。（1）涉及气体设备厂生产物资、常规工具设备、安可信电子常规外购品的费用报销：u低于5万，物流采购部经理签审即可。u高于5万，物流采购部经理和运营副总同时签审。（2）气体设备厂金额较大的工具设备、临时外购品费用报销：u

7、低于5万，物流采购部经理签审即可。u高于5万，低于10万物流采购部经理和运营副总同时签审。u高于10万，运营副总和总经理同时签审。（2）安可信电子其他部门的物料/设备/工具的费用报销：物流采购部经理凭合同签审后，采购员按下述权限交需求部门相关人员签审：u金额低于3000元，部门经理/项目负责人签审。u高于3000元，低于1万由需求部门副总签审。u高于1万，需求部门副总和总经理同时签审。1、财务接收签审的《费用报销单》和合同原件，合同原件按第九条实施存档。1.对账与月付款（以下提及的时间点遇节假日

8、顺延）1、每月采购员应与供应商进行对账确认。2、每月初5号前，采购员按各自负责物料，整理出供应商的应付名细（1、按年度协议必须支付的款项2、承诺某供方应支付的款项），提交财务会计审核。3、财务会计应于三个工作日内回复采购员。有异议及时处理。4、每月初10号，采购员将经过财务审核的应付名细提交物流采购部经理，物流采购部经理汇总后审核向财务部提出本月的付款计划。5、采购员按财务部本月拨付的资金计划，按首先解决协议供应商的款项，其他应付款按比例分配的原则于二个工作日内整理出《周付款计划表》，提交物流采