小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告

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1、X目录一、总论4（一）项目摘要4（二）可行性研究报告编制依据5（三）研究结论5（四）问题与建议6二、项目建设的必要性和可行性10（一）项目提出的理由与过程10（二）项目建设的必要性12（三）项目建设的可行性15三、市场分析与销售方案20（一）国内外咖啡产销概况20（二）咖啡市场前景分析及预测24（三）项目产品的市场竞争优势25（四）产品销售方案25四、项目承担单位基本情况28（一）X北归咖啡有限公司28（二）X咖啡（集团）有限责任公司29（三）西双版纳爱伲咖啡有限公司29（四）潞西市宏天实业开发有限公司30-4-X五、项目建设地点选择分析31（一）示范园区地点选择原则

2、31（二）项目建设地点选择方案31（三）项目区地理位置及用地面积31（四）项目区建设条件分析32六、项目技术方案分析35（一）项目技术来源及技术水平35（二）项目技术方案35七、项目建设目标及规模54（一）项目建设指导思想54（二）项目建设目标54（三）项目建设总体布局与规模54八、项目建设内容56（一）园地整治工程56（二）生态建设工程56（三）有机肥工程57（四）水利工程58（五）供电工程60（六）道路工程60（七）科技攻关工程61九、投资估算与资金筹措64（一）投资估算64-4-X（二）资金筹措67十、建设期限和实施进度安排68（一）建设期限68（二）项目实施进

3、度安排68十一、环境保护70（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用70（二）项目污染源及其保护措施70十二、项目组织管理与运行72（一）项目建设期组织管理机构与职能72（二）项目建成后的组织管理形成73（三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析76十三、效益评价与风险分析80（一）财务效益评价80（二）社会效益评价84（三）风险分析86附表1、建设投资估算表2、咖啡种植每亩直接投资估算表3、流动资金估算表4、投资计划与资金筹措表5、销售收入及税金估算表6、总成本费用估算表-4-X7、咖啡种植每亩成本估算表8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表9、利润及利润分配

4、表10、现金流量表（全部投资）11、短期借款还本付息估算表12、资金来源与应用表13、敏感性分析表附图X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图附件1、企业法人营业执照2、土地证明3、单位存款证明-4-X一、总论（一）项目摘要1、项目名称：X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园2、建设地点：（1）X省X市X镇南岛河、大开河。（2）X省X县普义乡老本田。（3）X省X县曼腊乡倮德村。（4）X省潞西市风平镇风平村。3、项目建设单位：（1）XX北归咖啡有限公司。（2）X咖啡（集团）有限责任公司。（3）西双版纳爱伲咖啡有限公司。（4）潞西市宏天实业开发有限公司。4、建设年

5、限：2年5、建设规模与产品方案（1）建设规模：建立6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园。（2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜果。6、项目投资：项目总投资1494万元。7、运行费用：正常年每亩生产成本费用787元，总成本费用518万元（固定成本267万元，可变成本251万元），经营成本430万元。83X8、经济效益：项目正常年年销售收入858万元，年利润总额340万元，年上缴税收51万元。9、项目主要经济技术指标：详见表1—1。（二）可行性研究报告编制依据1、2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）2003年11月；2、关于给X咖啡产业发展予支持的请示，X省热区开发办

6、公室2003年12月1日；3、中共X省委、X省人民政府《关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》云发[2000]25号；4、X省人民政府《关于建立X地区5000亩小粒种咖啡优质丰产种植示范园区的批复》云政复[2001]171号；5、有关X省及X、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划；6、《X热作产业发展规划》；7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数；8、其它相关技术规程、标准。（三）研究结论83X该项目建设以生态农业为指导思想，符合当今世界农业发展方向和环境保护，符合X建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条

7、件优越，可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业结构和产品结构的调整，开拓山区农村脱贫致富途径，对我省咖啡产业的可持续发展和特色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会效益和生态效益良好。总之，项目建设是必要的、可行的。（四）问题与建议1、本项目建设具创新意义，其技术先进成熟，三大效益显著，示范辐射范围广，将引导X乃