2015年乡镇审计整改情况报告

《2015年乡镇审计整改情况报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、精品文档2015年乡镇审计整改情况报告我局2015年审计工作报告中指出问题的整改情况，请予审议。月26日，市审计局局长向市人大常委会所作的《关于2015年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出，对盘王生任乡镇企业局长期间的经济责任进行审计，审计发现我单位存在五个方面的问题：一是主要领导违反规定，直接分管乡镇企业发展周转金及资产处置收入等两项大额资金的财务工作;二是将资产处置收入和收回的财政资金借款本息551.04万元转移到单位法定账册外;三是未经集体研究违规出借财政资金421.50万元;四是挥霍浪费

2、财政资金341.62万元，其中账外购车支出54万元、账外公款吃喝支出46.61万元、公款旅游22.2万元;五是对管理的行业协会管理不到位。我局接到审计报告后，针对上述问题，正视问题、分析问题，把审计整改作为规范内部管理的重要手段，从制度上完善，从行为上规范，加强了落实整改。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创11/11精品文档1、强化领导，明确责任。审计报告收悉后，我局立即成立了工作班子，专题研究审计报告中反映的有关问题，从制度上、管理上查找原因，制定整改方案，明确整改措施。随后，分别召开

3、了在职干部职工和离退休老同志动员大会，统一思想，部署任务，由分管领导具体抓，相关责任科室、责任人限时整改到位。、对照问题，逐项整改。①审计报告中指出“一把手违反规定，直接管理财政周转金和资产处置收入”的问题，在2012年4月盘王生同志离任李熙平同志主持工作时，已经整改到位，局里的所有财务审批按“三重一大”要求，明确了一名副局长分管，主要领导不再分管财务。②审计报告中指出“将资产处置收入和收回的财政资金借款转移到单位法定账册外，逃避政府监管”的问题。针对这一问题，我们及时落实了整改：一是局所有收入存入市财政国库支

4、付管理局帐号;二是注销原乡镇企业周转金账户，并按照审计要求将原财务资料并入我局法定账户进行核算处理。③审计报告中指出“未经集体研究违规出借财政资金421.5万元”的问题。在市纪委和农业局的大力支持下，到目前为止，共追缴违规出借财政资金336.3万元，其中19.5万元按有关规定做了帐务处理，316.8万元按市纪委的要求上缴指定帐户。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创11/11精品文档④审计报告中指出“挥霍浪费财政资金”的问题。针对存在的问题，我们对局机关内部管理制度进行了修改和完善。新的财

5、务管理制度在岗位设置、管控流程和内部监督等方面有较强的针对性和可操作性，特别在“三公”经费开支上进行了严格的控制。2012年我局公务接待费24万元，车辆运行及维护费13.3万元;2015年我局公务接待费9万元，车辆运行及维护费6.5万元;截止2015年9月底，今年我局实际发生公务接待费4.5万元，车辆运行及维护费6.2万元，没有出国出境经费开支，杜绝了财政资金的挥霍浪费，内控管理收到了显著效果。⑤审计报告中指出“两个协会农业项目立项未按规定严格审核，未对协会使用的资金进行监督，导致专项资金挪用”的问题。目前，我

6、局已与行业协会脱钩，并采取了以下措施：一是已终止以上专项资金项目执行;二是对两个协会申请的农业产业化专项资金项目不予立项;三是挪用资金已全部上缴审计指定帐户。、着眼长远，建章立制。上述问题的根源在于内控管理制度不完善，缺乏操作性强的条款，内部牵制制度缺失，制度执行不严格。在盘王生同志离任后，连续几任新的班子在处理“三重一大”问题上都经过了前期调研、征求意见、上会集体研究等程序。今年以来又结合党的群众路线教育实践活动的开展，进一步完善了“三重一大”、车辆管理、公务接待、考勤等内部管理制度，对农业产业化引导资金的安

7、排和使用严格按《郴州市市本级财政专项资金管理暂行办法》执行，今年首次建立实施申报项目评审制度，做到从制度上完善，从行为上规范。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创11/11精品文档目前，尚未整改到位的问题是历年拖欠乡镇企业周转金421.5万元中还有85.2万元未追缴到位。分别是：华鼎粮油有限责任公司欠款40万元;天湖绿色食品有限责任公司欠款28万元;五岭养殖场欠款10万元;我局原下属企业军转干部曾凡桂个人欠款2万元;汝城县乡镇企业局职工周康个人欠款5.2万元。归纳起来，有二种情况：1、在逐

8、步偿还的欠款三笔共计47.2万元：华鼎粮油共欠借款90万元，近三年已还款50万元，对尚欠40万元，已向我局作出还款计划;曾凡桂个人借款10万元、周康个人借款6.7万元，二人已分别还款8万元和1.5万元，还欠款共7.2万元，当事人表态筹资还款;、追缴难度大的两笔借款共计38万元，分别为：天湖绿色食品有限责任公司欠款28万元，据查，该公司于2008年因冰灾厂房倒塌后，企业一直无法正常运转，