用友t6库存管理操作手册

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1、库存管理操作手册一、操作流程图仓库在存货核算里对采购入库单记账，估价进入计价库1、采购入库单的操作流程图参照生成库房填采购入库单采购订单采购请购单2、产成品入库单的操作流程图产成品经过计量统计后月底产成品分配后统一记账录入产成品入库单3、其他入库单的操作流程图发生除采购入库和产成品入库以外的情况（例如调拨业务、盘点等）手工录入人为判定记账其他入库单相应的业务4、销售出库单的操作流程存货核算里记账（月底产成品分配后才能记账）发货单审核自动生成发货单（确定发货依据需手工审核确认）销售出库单（库存管理）5、材料

2、出库单的操作流程手工填制填制库管员将材料入库单录入系统库管员审核后发货、签字材料出库单（领导手工审核、签字）认可）——）存货核算记账领用部门经办人员（询问物资有无）后）和才6、其他出库单的操作流程手工录入相应的业务如出现既不是销售出库或材料出库的情况存货核算记账其他出库单一、用户登陆操作图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单

3、击"更改密码"按钮。4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。6、按“确定”登陆系统。单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。二、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购

4、入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入（1）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。过滤（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点

5、击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。2..打勾选择仓库1.双击小方框用户选择审核无误后，按“确定”按钮，系统会弹出一个对话框，问用户是否确认要生单，如果点击“是”，系统会显示参照生成的采购入库单，如果点击“否”，系统会回到上述操作界面，用户可以修改所选择的记录和条件等。采购入库单参照订单生成后，用户还可修改采购入库单，点击“修改”。

6、点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示：用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核，如果审核通过，系统会提示你审核成功，这时点击“确定”如查审核失败，系统也会有相应的提示。2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库）产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确

7、定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（1）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示：用户在表头需输入相对应的“仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。（2）、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改

8、”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核，如果审核成功，系统会给相应的提示。注意：产成品入库单上只有数量无金额。3、其他入库单的流程操作定义：其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，