高质量管理系统体系高质量记录簿表格-汇总情况

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1、文件（资料）档案目录Q质-01序号编号名称存档日期备注文件（资料）发放记录Q质-02名称：编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注文件（资料）更改单Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日期相关单位会签提出人员单位姓名日期备注标准检查审核批准更改员文件（资料）更改登记表Q质-04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版换页划改）文件借阅（复制）登记表Q质-05序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注质量信息（反馈回复）登

2、记Q质-06序号反馈信息编号日期主要内容回复日期主要内容备注质量信息反馈单Q质-07发往单位产品名称编号发出日期规格接收人信息内容建议与要求发出单位编制单位负责人质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规格接收人处理回复意见：承办单位日期单位负责人日期承办人文件（资料）接收记录Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注受控文件清单Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1起止时间年月日年月日审核目的、范围：审核依据的标准

3、和文件：首次会议时间末次会议时间审核计划分发范围Q质-11-2审核组成员名单序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别说明：Q质-11-3第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见：年月日管理者代表意见：年月日Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T19001手册程序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T190

4、01手册程序Q质-13内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质：一般□严重□纠正措施预计完成时间：审核员：单位负责人：原因分析：纠正和纠正措施：单位负责人：年月日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人：年月日跟踪验证：审核员：年月日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。Q质-14年第次内部审核报告质量（）字——年月日Q质-14-1审核日期年月日—年月日审核目的：审核范围：审核依据：审核组长审核组成员Q质-14-2审核内

5、容简介：不符合项说明：对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代表确认意见：（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：产品名称顾客（或供应商）生产日期不合格来源□来料检验□生产过程（）工序□库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论原因分析及措施（可附页）发现单位负责人签字：年月日发现单位审理意见研发/技术部门审理意见检验部门意见生产管

6、理部门意见质量管理部门意见备注质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16单位：年月日序号工作（目标）要求执行情况存在问题整改措施此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：质量问题认可记录Q质-17年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明质量问题认可记录Q质-17年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查记录本问题：确认人：处理结果：单位：验

7、证：产品质量追踪卡Q质-19品种：批号：日期工序名称（班组）来料质量状况检查人本工序生产后质量状况及判定判定人备注产品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：日期工序名称（班组）来料质量状况检查人本工序生产后质量状况及判定判定人备注成裁性能检测结果：宽度：厚度：成份：表面：边部：外观：其他(表面清洁度、侧弯、平直度等)：废品数量：包装纸芯松紧：废品数：尺寸抽验：外观：内部沟通函Q质-20年月日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函Q质-20年月日收件单位发件单位收件人发

8、件人信息内容：要求：一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）产品质量评审记录Q质-21日期分厂工序批号规格状态用户问题评审结论评审人例外放行审批表Q质-22编号：产品名称放行工序规格重量炉/批号（可附页）工艺要求验证的项目：未完成的验证项目：生产单位技术人员：年月日例外放行原因（可附页）生产单位主管领导：年月日研发/