日常用品采购管理制度

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1、广东新功电器有限公司日常用品采购管理规定（试行）编号：版本：0/A试行期：拟制：时间：审核：时间：批准：时间：一、目的：为了规范公司日常用品采购及使用管理，节约开销，特制定本规定。二、适用范围：适用于各类日常用品，包括高值物品、常规物品、临时急需用品、临时特需用品的管理。三、物品分类3.1高值物品：凡单价或整单总价高于2000元的办公设备、用品或工具均归入高值物品范畴。3.2常规物品：凡单价或整单总价低于（包括等于）2000元的，为满足集团各部门日常运营所需办公设备、用品或工具均归入常规用品范畴3.2.1办公用品：指各部门为满足日常办公所需物品

2、。l办公文具：笔、纸、文件夹、胶水、胶纸、橡皮、印泥、复写纸、打印纸、便签纸、涂改液、回形针、切纸刀、铅笔刀、订书钉等。l办公设备：打印机（包括墨盒）、复印机、饮水机、传真机（包括传真机色带）、计算器、电话机、U盘、电风扇、空调、碎纸机等。l办公家具：办公桌椅、文件柜、档案柜等。3.2.2生产用品：生产部门为满足产品生产所需各种用品。l生产工具：各种夹具、剪刀、螺丝刀、钳子、电源插座、工作台、工作椅、生产用柜等。l生产仪表：万用表、电流表、电压表、测试仪、游标卡尺、秒表、温度仪等。l劳保用品：公司发给员工作为劳动保护用的各类防护品；如手套、口罩

3、、特殊工作服、工作帽、工作鞋等。3.2.3后勤用品：-6-l食堂用品：包括刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器、食堂用清洁剂等。l宿舍用品：包括床铺、晾衣架、枕头、床单、被子、蚊帐等。l保洁用品：抹布、扫把、拖把、水桶、水管、畚斗、垃圾桶、板刷、垃圾袋、各种清洁剂等。l园艺用品：锨、镐、锯、各类园艺剪刀，喷水器，杀虫剂，剪草机、肥料等。l医药用品：纱布、绷带、胶布、创可贴、棉花棒、消毒药水、云南白药等。l其他：各种水电用品。3.3临时急需用品：指各部门非日常所需，无法事先计划购买须临时购买的物品。3.4特需用品：指因发展需要，由总经理

4、购买的新型、先进的设备、工具等物资。3.5入职需用品：指发放新入职员工的办公必需品（根据行政部所列具体清单）。3.6办公电脑：包括主机、显示器、键盘、鼠标、手写板。四、物品申购流程4.1一般流程图示：4.1.1由申请人填写申购单后交由审核人（部门主管或行政部）审核，再经批准人（部门主管、副总经理或总经理）批准。4.1.2审核权限：部门所需办公用品、后勤用品的申购单一律由行政部审核，其他物品的申购单由部门主管审核。审核人应根据实际需要、衡量成本，综合考虑，并对物品-6-进行合理估价。4.1.3批准权限：l凡单价或或整单总价高于2000元的高值物品

5、一律由总经理批准l部门所需办公用品、后勤用品的申购单一律由副总经理批准；l除办公用品、后勤用品外，凡单价高于200元或整单价格高于300元的申购单由总经理批准；l除办公用品、后勤用品外，凡单价低于（包括等于）200元或整单价格低于（包括等于）300元的申购单由部门主管批准；4.1.4申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。4.1.5采购部指定专人采购后将物品、申购单第一联交由仓库入库管理。4.1.6物品入库一天内，仓库管理人员根据申购单第一联通知申请人领取，凭申购单第二联进行物品发放。4.1.7所有物品均须按申购单

6、所写物品清单进行发放，禁止将非该部门申购物品发放给该部门。无申购单一律不予发放。4.1.8公共用品如公用打印机、复印机耗材等，由行政部统一进行领取，可根据使用数量多次分批领取。4.1.9各种生产工具、仪器均采用以旧换新原则进行领取与发放。4.2高值物品申购流程：凡单价或整单总价高于2000元的高值物品由所需部门填写采购申请单（一式二联），由部门主管审核后交总经理批准。经总经理签名同意后部门主管将申购单第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。4.3常规物品申购流程：4.3.1凡单价或整单总价低于（包括等于）2000元的物品均参照以下流程进行申购

7、。l各部门所需办公用品、后勤用品由申请人填写申购单（一式二联），交部门主管审核后移交行政部。行政部将各部门申购单按物品类别汇总整理，统计申购总数，填写申购总单（其他具体申购单作为附件附后）后再由副总经理签名批准。申购单经批准签名后，由行政部将申购总单第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。l生产部门所需除办公用品、后勤用品外的生产用品应根据部门需要由申请人-6-填写申购单，由部门主管审核，凡单价或整单总价低于（包括等于）500元由厂长批准，凡单价或整单总价高于500元的申购单均须报总经理批准。申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留

8、第二联作为领用凭证。l品质管理中心所需除办公用品、后勤用品外的生产工具应根据部门需要由申请人填写申购单，由部门主管审核，凡单价低于（包括等于）200元