南京烈光汽车配件有限公司采购管理程序

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1、南京烈光汽车配件有限公司NANJINGLIEHKWANAUTOACCESSORYCO.,LTD.文件编号：NLK-OP-012版　　本：　1.0核准审核制定林三喜张美文件名称　　　　　　采购管理程序ll.文件名称采购管理程序编号NLK-OP-012制订部门管理课制订日期2007/10/11版次1.0页次1/4文件内容修改记录表版本生效日期更改内容摘要描述修订者审核核准1.02007-10-11初稿发行张美林三喜洪光雄文件名称采购管理程序编号NLK-OP-012制订部门管理部制订日期2007/10/11版次1.0

2、页次2/41.目的：对采购过程进行控制并保证所采购的物品符合本公司要求。2.范围：本程序适用于生产中所有物品的采购（包括外包产品）。3.权责：各部门负责提出采购需求；采购负责对采购过程进行控制；品保部负责采购物品的质量控制；物管负责物品的接收及数量的确认，请购部门负责确认物品的品质4.定义：生产性零件：指原材料，生产零配件，包装材料，生产辅助物料等。5.内容：5.1.采购申请：5.1.1生产性原材料（钢材）、生产中的零配件，包装材料，由生管提出需求（包括产品规格，数量，确定需求日期）[物料需求单]，经部门主管签

3、字确认，经副总核准后，[物料需求单]交与采购，采购制作订单发给供应商，并按交期纳入。5.1.2.生产性工具、办公用品（设备）及其它产品由各使用单位提出需求，填写[请购单]经主管签字确认，经副总核准后之[请购单]交与采购，采购依[请购单]信息编制[采购（订购）单]，经副总批准后由采购进行购买。5.1.3生产性设备由制造单位提出申请报告，经副总批准后采购方可进行作业。5.1.4不同产品的采购周期不同，各产品的质量、交期、验收标准等也不同，申请人员要注意前置期，采购要注意各产品的质量、交期及供应商的信誉度，以免造成缺

4、料、质量不好等问题。5.2采购管理：5.2.1交期管理：采购人员依据[请购单]或[物料需求单]所指定之需求日或与供应商议妥之交货日做为管理交期。5.2.2订单管理：5.2.2.1依采购人员与厂商议妥之交货日为管制基准，开立[采购（订购）单]并呈于副总审批。5.2.2.2生产性零件进厂时品保单位依[进料检验管理办法]处理，合格品方可进行入库。5.2.3价格管理：5.2.3.1采购人员依申请单位提出之材料规格、交期、数量及其他交易条件下，再根据过去采购记录及厂商提供数据，经询、比、议价后，呈副总核准后，方可向厂商订

5、购。5.3采购作业程序：文件名称采购管理程序编号NLK-OP-012制订部门管理部制订日期2007/10/11版次1.0页次3/45.3.1采购需求之提出：5.3.1.1：各单位若有两千元以上之采购需求时，须先写申请报告经单位主管审核后，并经副总、董事长审核后，交由采购处理。5.3.1.2询价作业：采购人员于接受请购案件后，应依[请购单]上之规格或需求向厂商发出[询价单]，并追踪询价单的反馈情况。5.3.1.4比价、议价作业：采购人员根据询价作业时返回的[询价单]，选择2或3家合格的供应商进行比价，议价作业。5

6、.3.1.5采购价格的制订：采购需制订目标价格与议价结果进行比较、分析，如有较大差距，须再次与供应商进行谈判，制订最终价格，使最终采购价格与目标价格基本相符。5.3.1.6采购作业：根据和供应商达成最终价格和其他采购信息要求，制作[议价分析表]、[采购签决单]、[采购（订购）单]并同[询价单]呈送副总审核。5.4采购物料之质量管理：5.4.1厂商交货，5.4.1.1生产性物料：由品检按《进料检验管理办法》执行，检验不合格之材料，品检应将不合格原因、数量载明于[品质异常报告书]交采购通知供货商进行处理，检验合格之

7、材料，直接入库。5.4.1.2非生产性物料：由仓库接收物品，仓库安排申请单位检验，不合格之物品，由仓管交采购通知供货商进行退换货处理，合格品直接入库。5.4.2若因设计问题所导致之质量不良时，工程设计人员应立即通知生管、采购或召开紧急会议寻找解决方法，同时采购人员应立即通知供货商停止生产、停止出货。5.4.3有关质量相关数据，参考《数据分析管理程序》办理。5.5.选择供应商5.5.1根据要采购的产品在[合格供应商一览表]中选择供应商。5.5.2如果采购的产品在[合格供应商一览表]中没有合适的供应商，则按照《供应

8、商管理程序》选择供应商。5.5.3当采购比较紧急，没有合格供应商时，申请部门填写请购单时须注明“紧急需求”，请购单需呈副总批准，品保负责验货，对品质进行确认，并做好物品使用状况的跟踪工作。5.6.验收：5.6.1到货物品由仓库按照《仓库管理办法》进行接收，填写[交货验收单]，并交给申请单位进行验收，5.6.2生产性零件按照《进料检验管理办法》实施。文件名称采购管理程序编号NLK-OP-