关于制度审计之综合类自查整改方案江调整

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1、关于制度审计之综合类自查整改方案为进一步对接制度审计专项工作,落实制度审计清单内容,综合部对照人力、行政、后勤三大板块做好自查整改工作,现就自查和整改方案汇报如下:第一大类人力类一、培训管理方面存在问题:1.报销培训费缺少相关文件;2.参加外出培训缺少费用明细表,无法核实是否超过制度规定标准;3.培训归档缺少相关资料,未对培训后做相应的总结及报告心得;4.外请专家培训,转账收款人为本单位员工。分析原因:1-2项如果是需要这些资料,培训机构都有,只是在之前的制度中没有具体要求,财务也没有对这些资料进行要求。至于标准,领导班子外出培训都是首地集团统一管控,项目公司按照

2、集团标准报销费用。集团已经和培训机构谈好相关折扣费用。3项培训总结是没有要求个人进行总结,集团制度中也未要求写个人总结。4项关于转账收款人为本单位员工问题确实存在,也是因为便于授课老师,将在今后培训工作中进行规范。整改措施:按照审计要求,领导外出培训做好以下资料收集:培训通知、培训方案、外出培训申请表,培训反馈(公司类培训由综合部拟写总结,外出培训人员总结或心得由参训人员提供)。外请专家培训,转账收款人一律由授课专家签收,并转至其银行卡。制度对接:参照集团相关制度,完善《江西首地培训管理办法》,对培训体系之需求、组织、评估、纪律、经费,培训合作机构和服务协议等内容

3、进行完善。二、发放补贴方面存在问题:1、江西首地置业有限公司工程部在工资发放施工补贴由总经理签批工程项目现场施工补助发放办法通知文件。未见总经理办公会纪要和首都机场集团有限公司批复文件。2、江西首地置业有限公司在工资发放降温费、物业费、洗衣服企业提供总经理办公会纪要,未见首都机场地产集团批复文件。首都机场地产集团有公司制度《总部员工取暖费、住宅物业管理服务费补贴实施办法》适用范围为总部员工。分析原因:1、关于工程部施工补贴的发放已形成下行文,并报备集团。2、关于员工福利发放也是按照集团标准并低于集团标准发放,也报备集团。上述两问题已请示集团,集团答复只需要报备,不

4、需要批复,项目公司自行执行。整改措施:建议销项。三、岗位职责方面存在问题:江西首地置业有限公司未制定岗位职责制度,领导班子由首都机场集团地产公司任命,对总经理办公会议总部进行审批,部分职能部门岗位职责未制定完善。江西首地置业有限公司提供岗位职责,查看的过程中发现部分人员的岗位职责还未制定,其中领导班子的岗位职责未看到,具体负责哪些责任未看到对领导班子职责描述。分析原因:公司严格按照集团组织手册中项目公司职能部门职责执行,同时于2017年3月完成了公司员工的岗位说明书编制工作。部门经理职责是按照集团部门职能。领导班子是集团任命的,没有制度规定单独制定领导班子职责。整

5、改措施:建议撤销此项。已提供各部门经理职责,将归总到员工岗位说明书里。针对领导班子的岗位说明书,了解集团人力资源部岗位说明书编制工作的进展,及时补充进江西首地岗位说明书。四、劳动合同签订方面存在问题:江西首地置业有限公司未制定《劳动用工管理办法》,目前劳动用工根据首都机场地产集团有限公司劳动用工管理办法参照执行。江西首地置业有限公司签订临时工合同,甲方:江西首地置业有限公司,乙方:何素菜、刘文华。甲方代表为熊阳。熊阳为企业员工,企业法人代表为佘双州,未看到授权书。分析原因:1、集团人力资源部下发制度对接明细及要求中针对《首都机场地产公司劳动用工管理办法》要求“项目

6、公司”按照集团制度要求执行,因此江西首地不需要单独制定制度。2、甲方代表签字,没有涉及法人概念,故由当时负责办理人员代签字了。整改措施:严格执行《首都机场地产公司劳动用工管理办法》要求,在合同签订上严格遵守公司下发的《关于规范合同文本签字的通知》第二大类行政类一、合同管理方面存在问题1:合同台帐登记信息不完整.分析原因:开口合同即日常服务类合同未登记合同金额,非综合部主办的合同未登记合同金额等信息。整改措施:所有合同都严格做好目录登记。负责人柯李昕。监督人刘志。形成监督机制,每月分管领导进行检查。存在问题2:纸质合同未进行统一有序的编号分析原因:2015年至201

7、6年合同管理办法出台前按照简易编号进行登记,合同管理办法出台后已将合同台账与合同实体统一编号。整改措施:严格按照合同管理办法编号进行调整。负责人柯李昕。监督人刘志。形成监督机制,每月分管领导进行检查。存在问题3:合同要素不符合制度要求的情况①个别合同无签订日期分析原因:签字时未签订日期整改措施:补合同签订日期后期签订合时由签订合同的分管领导负责签订日期。由综合部合同管理员负责人柯李昕核对。监督人刘志。形成监督机制,每月分管领导进行检查。②倒签合同分析原因:1、采购单位、供应商提供格式合同,为了方便在提供营业执照身份证等信息时,会将已打印时间的合同盖好章,造成合同签

8、订时间早于

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