附录六质量记录清单

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1、序号记录名称记录编号保管期限使用部门1文件发放范围审批表JL-4.2.3-013年办公室2受控文件清单JL—4.2.3—023年办公室3文件发放/回收记录JL-4.2.3-033年办公室4文件借阅/复制记录JL—423—043年办公室5文件更改通知单JL—4.2.3—053年办公室6作废文件留存清单JL-4.2.3-063年办公室7文件销毁申请JL-4.2.4-073年办公室8作废文件销毁记录JL—4.2.4—083年办公室9质量记录清单JL-4.2.4-013年办公室10质量记录借阅/复制记录JL-4.2.4-023年办公室11作废质量记

2、录留存清单JL—4.2.4—033年办公室12作废质量记录销毁清单JL-4.2.3-043年办公室13质量目标考核记录JL-5.4」一013年办公室14年度管理评审计划JL_5.6_013年办公室15管理评审实施计划JL-5.6-023年办公室16管理评审会议记录JL—5.6_033年办公室17管理评审签到表JL—5.6—043年办公室18培训申请表JL-6.2-013年办公室19培训计划JL—6.2—023年办公室20培训记录表JL—6.2—033年办公室21签到簿JL-6.2-043年办公室22岗位技能考核记录JL—6.2—053年办公

3、室23人员登记表JL—6.2—063年办公室24人员能力评价表JL-6.2-073年办公室25生产设备档案JL—6.3—013年生产部26生产设备配置申请表JL-6.3-023年生产部27生产设备验收表JL—6.3—033年生产部28生产设备台帐JL_6.3_043年生产部29设备大、中修计划JL-6.3-053年生产部30设备检修记录JL—6.3—063年生产部序号记录名称记录编号保管期限使用部门31设备维护保养记录JL—6.3—073年生产部32生产设备停用、报废申请JL—6.3—083年生产部33合同台帐JL-7.2-013年销售部3

4、4产品要求评审表JL—7.2—023年销售部35口头订单确认表JL—7.2—033年销售部36口头订单台帐JL-7.2-043年销售部37合同更改表JL-7.2-053年销售部38采购物质分类表JL-7.4-013年供应部39供方评定表JL-7.4-023年供应部40采购计划JL—7.4—033年供应部41供方调查表JL-7.4-043年供应部42合格供方名录JL-7.4-053年供应部43生产计划单JL-7.5.1-013年生产部44混炼记录JL-7.5」一023年生产部45热处理记录JL-7.5.1-033年生产部46设备能力鉴定表JL

5、-7.5.2-013年生产部47人员能力认可记录JL-7.5.2-023年生产部48过程能力鉴定表JL-7.5.2-033年生产部49顾客财产登记表JL-7.5.4-013年生产部50监视和测量装置台帐JL—7.6—013年技质部51监视和测量装置检定/校准计划及记录JL—7.6—023年技质部52顾客满意调查表JL-8.2.1-013年办公室53年度内审计划JL-8.2.2-013年办公室54内审实施计划JL-8.2.2-023年办公室55内审首/末次会议签到簿JL—8.2.2—033年办公室56内审首/末次会议记录JL-8.2.2-04

6、3年办公室57内审检查表JL-8.2.2-053年办公室58内审不合格报告JL—8.2.2—063年办公室59内部审核活动日程安排表JL-8.2.2-073年办公室60工艺纪律检查记录JL-8.2.3-013年技检部序号记录名称记录编号保管期限使用部门61库房检查记录JL—8.2.3—023年技检部62化学分析记录JL-8.2.4-013年技检部63物理分析记录JL-8.2.4-023年技检部64原始记录JL-8.2.4-033年技质部65粒度分析记录JL-8.2.4-043年技质部66半成品质量检查记录JL-8.2.4-053年技质部67

7、成品外观检查记录JL—8.2.4—063年技质部68不合格品评审、处置记录JL-8.3—013年技质部69纠正措施验证记录JL-8.5.2-013年技质部70预防措施验证记录JL-8.5.3-013年技质部