ⅲ010物料采购控制规定

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1、KOMRAC浙江安派餐飲設備有限公司物料采购控制规定文件编号：ip/Q-m-oio版本：01页码：1/4生效日期版本变更说明编写2014年11月1日01新文件作成姜泉德注:本文件属于安派公司所有，以任何形式对文件进行部分或全部内容复印，需取得文控中心的同意。编写核准审核批准姓名日期KDMPACS1浙江安派餐飲設備有限公司物料采购控制规定文件编号：ip/Q-m-oio版本：01页码：2/4文件审批通知单部门执行审批部I'J执行审批总经理签名：签名：日期：年月日日期：年月日副总经理签名：签名：日期：年月日日期：年月日研发科签名：签名：日期：年月日H期：年月日技术科签名：签名：日期：年月日日期

2、：年月日品控科签名：签名：日期：年月日日期：年月日技检部签名：签名：日期：年月日日期：年月日物控科签名：签名：日期：年月日日期：年月日采购科签名：签名：日期：年月日H期：年月日生管部签名：签名：日期：年月日日期：年月日行政部签名：签名：日期：年月日日期：年月日财务部签名：签名：日期：年月日日期：年月日销售部签名：签名：日期：年月日日期：年月日签名：签名：日期：年月日H期：年月日签名：签名：日期：年月日日期：年月日注：文件编写人员必须在要求执行的相关部门的方框内打“V”，审批栏由执行部门相关人员及部门主管签名确认。物料采购控制规定文件编号：ip/Q-m-oio版本：01页码：3/4KOMP

3、ACsl浙江安派餐飲設備有限公司1•目的使采购部管理制度化，明确化，规范日常工作中的一些行为。维持良好的生产秩序，建立团结、高效的员工队伍，树立良好的团队精神和企业形象，特制定本制度。2•范围采购部所有人员。3.职责生管部负责维护执行本程序。4淀义无5.程序无6•程序说明6.1物料采购应遵循的原则6.1.1物料采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。6.1.2物料采购必须符合计划规定的种类、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。6.1.3采购物料的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。6.1.4采购物料的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后市场的原则。6.2物料采购计划

4、的编制、审批6.2.1采购人员需按生产计划表，及时下发物料原材料采购计划及采购合同，最终报总经理审批。6.2.2生管部经理每周二负责报下周急需物料。周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量以及需要日期等信息要尽可能详细。6.2.3标准件类物料依据月度生产计划进行采购即可。6.2.4属于办公用品或易耗品类，由行政助理每月25日统计汇总各部门用量，结合库存量申报采购。6.2.5属追加计划，使用单位应在使用前3口，提报追加计划。6.3备品备件及原材料的采购6.3.1采购部接到的采购申请单，应先分类总结报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。6.3.2对长期使用的原材料，可使用权用采购

5、计划下达办法，保证物料价廉与可靠性。6.4物料的入库验收及票据管理：6.4.1所有物料必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。6.4.2采购的物料到公司后，由采购担当开据送检单，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商。版本变更时间变更内容编写012014年11月1日新版文件作成核准审核KOMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司物料采购控制规定文件编号：ip/Q-m-oio版本：01页码：3/4批准KDMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司物料采购控制规定文件编号：ip/Q-m-oio版本：01页码：4/46.4.3仓库入库验收单票据，需当天

6、或最晚第2日上午9时前上交（发票需当天上交采购部）6.4.4采购的物料经验收合格后方可入库，票物不符合的要通知采购予以处理。6.4.5所有物料的入账发票都附有物料入库单。6.5采购物料的订单管理：6.5.1公司确认的供货商，必须签定正式的采购订单。6.5.2合同的内容及格式，必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效。6.5.3正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购员必须分档管理，定期交财务部以便付款6.5.4按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追杳当事人的责任。6.6采购订单的跟踪：

7、采用《采购订单确认跟踪表》跟踪确认。7•过程监视与测量：生管部负责确认、监督本程序的实施。8•记录8.1采购计划表格编号：IP/Q-IV-0208.2采购订单表格编号：IP/Q-IV-0218.3送检单表格编号：IP/Q-IV-0228.4采购订单确认跟踪表表格编号：IP/Q-IV-023版本变更时间变更内容编写012014年11月1日新版文件作成核准审核KOMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司物料采购控制规定文件编号：ip/Q