铸造准入现场审核表

《铸造准入现场审核表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、附件:现场复核工作程序一、准备工作：1、工厂大门口拍照（工厂周围环境及厂房）；2、将待查企业的原件明细（见附件1）,提前给企业,并要求企业备齐，以供现场审核时使用。3、携带并熟悉已初审的企业资料，明确审核重点。二、组织召开首次会议（时间：最长10分钟）1、说明以下情况：本次现场审核的目的是审查现场与准入公告书的“符合性”，检查验证企业生产现场、生产设备和有关管理体系等准入条件符合情况。2、介绍审查组成员；3、介绍现场审查程序；4、企业做3-5分钟介绍（侧重产品、工艺设备、环保除尘、质量保证及其他）三、现场审

2、查1、审核组成员同时审核现场：主要包括有生产现场（提供照片）、生产能力、是否有淘汰工艺设备（提供照片；电炉要有计量仪表和记录，冲天炉检查风机、铸铝精炼不能采用六氯化碳）、是否有环保设备（提供照片；熔炼工部、造型制芯工部及落砂工部的除尘设备、三乙胺尾气处理、车间作业环境）、是否具有旧砂处理能力（提供照片；砂再生设备）、质量保证能力（检验记录、理化检验人员证书、检测设备技术状态）。涉及部分安全要素：如消防通道、冲天炉工作地面、清理工部粉尘等（因准入条款未涉及，该部分可放在专家建议中）。2、审核资料原件后，专家填

3、写《现场复核专家记录表》（见附件2）和《现场复核专家意见表》（见附件3）。四、组织召开末次会议（时间：最长30分钟）1、将“现场审查企业反馈表”（见附件4）交企业填写（企业封存后，由专家带回）；2、将现场复核有关情况简单通报企业；3、提醒企业填报网上材料。五、完成现场审核后，审核组必须对《现场复核专家记录表》、《现场复核专家意见表》、《现场审查反馈表》和相关照片等资料进行汇总并带回交与省经信委备案。附件1：待查企业的原件明细附件2：现场复核专家记录表附件3：现场复核专家意见表附件4：现场审查企业反馈表附件1

4、:企业提供的原件明细1、企业法人营业执照；2、企业组织机构代码证书；3、财务审计报告；4、质量管理体系有效证明文件:GB/T19001-2008或ISO/T16949；5、企业上一年度环境监测报告（包括粉尘、噪声）：清洁生产证书；6、企业有害工种人员最近一次体检有效证明；7、特种作业、特种设备操作人员、理化检验及无损检测人员证书（特种作业人员指电工、焊接热切割工、制冷设备操作工、中央空调操作工；特种设备操作人员指起重工、司炉工、压力容器及空压站操作工、厂内机动车驾驶员；理化检验及无损检测人员指化学分析、金相

5、检验、力学性能、无损检测等人员）；8、企业水、电、煤、气等节能制度；企业安全生产制度；9、企业人员培训计划和证书等；10、环境管理体系、职业健康安全管理体系有效证明文件；企业能源审计报告；11、新（扩）建铸造企业须提供项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收文件复印件。附件2：现场复核专家记录表一.建设条件和布局序号核查内容核查要点结论核查记录1.1企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。审核生产现场所处位置与“铸造企业准入公告m请

6、表”填报内容的符合性。□符合□不符合1.2国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予认定。□符合□不符合1.3新（扩）建铸造金业应通过“建设项目环境影响评价审批”及“职业健康安全预评估”，并通过项日环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收。审核项目的相关批复文件（原件）。□符合□不符合二.生产工艺序号核查内容核查要点结论核查记录序号核查内容核查要点结论核查记录2.1企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染

7、、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。1、审核现场生产工艺与“铸造企业准入公告申请表”填报内容的符合性。2、审核现场生产工艺与产品的适应性。3、审核现场生产工艺的实际应用情况。□符合□轻微缺陷□不符合2.2不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O砂制型/芯等落后铸造工艺。审核现场牛产工艺是否在淘汰目录中。□符合□不符合三、生产设备序号核查内容核查要点结论核查记录3.1企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉等。炉前应配有

8、相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。1、审核熔炼设备及炉前通风除尘、除烟设备与“铸造企业准入公告屮请表”填报内容的符合性。2、审核熔炼设备及炉前通风除尘、除烟设备与系统运转的有效性。□符合□轻微缺陷□不符合3.2铸造用高炉应符合工业和信息化部颁布的《铸造用生铁企业认定规范条件》并通过工业和信息化部认定。审核铸造用高炉应是否通过工业和信息化部认定（仅限铸造短流程工艺）。□符合□不符合序号核查内容核查要点结论核查记录