银行业星级网点检查报告

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1、银行业星级网点检查报告银行网点柜面服务质量自查报告为全面提升我分理处柜面服务质量，以网点负责人为主，进行认真自查，发现许多问题，并在自查中加以纠正。现将自查报告如下：1,大堂经理、个人业务顾问在岗情况。能够确保大堂经理与业务顾问在岗、出现缺失或不在岗情况时，网点负责人能够及时调整人员补齐。2,由于市行配备了保洁人员，可以保证环境整洁，公共物品摆放整齐，没有乱贴宣传告示现象，查询机、atm、液晶电视正常，便民服务设施市行没有配备。3,网点员工职业形象、服务礼仪问题。没有由于季节交替造成员工着装不统一情况。员工能够坚持做到热情、微笑服务、双手递接和使用文明礼貌用语，只有一名员工系河南籍，普

2、通话讲的不是很标准。4,驻点人员管理问题。不存在保安人员着装不整洁、器械佩带不齐全，行为举止不端等现象。目前除保安之外,没有其他驻点人员。5,本网点在历次检查中发现的问题整改情况。历次检查中，主要还是体现在服务质量上，做的还是很不够，需要继续努力！另外，新安装atm一台因为市行某种原因至今不能使用，本网点无法解决。XX银行关于XX检查情况的报告按照《XX银行XX检查实施方案》要求,XX部于XX年12月3日-13日期间对全辖各网点在岗员工进行了履职检查。现将检查情况汇总报告如下:、检查范围全辖共61名员工参加本次考核。其中，总行31名，新发支行15名，利民支行15名。除总行高级管理人员及

3、各支行行长、副行长，全员参加考核。检查内容岗位职责履行1•库房及现金管理:建有“查库登记簿”及“柜员交接登记簿”，柜员交接班、营业终了时由会计主管检查并核对实物与账务记载一致；会计主管每周对有价单证和重要空白凭证使用管理情况检查；各相关领导按期进行全面库存检查。柜员必须坚持“一日三核库”制度，必须在监控录像视线范围内进行，做到账款、账实相符。检查中有发现未按时核库情况，已做积分处理，并通知整改。库存现金实行限额管理制度，对超限额部分及时缴存，保证资金安全和有效流通。2•对账管理：营业部指定专人对账，全年各月均达到重点账户对账率100%,非重点账户对账率90%以上。6月份因未与长期未发生

4、业务的非重点账户取得联系，未及时对账的账户，已在下达整改通知后，于对账月当月处理。3.重要物品管理：柜员卡专人使用，专人保管，定期或不定期更换密码，做到“谁使用，谁保管，谁负责”，未发现有任何错用乱用冒用现象发生。严格遵守“证印分管,证押分管”原则，印章、钥匙等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项，各项交接均符合我行制度规定。4•重要空白凭证、抵质押品保管及使用：建有保管登记簿，实物与账务记载核对一致。经管人员变动时，严格办理交接登记手续，详细记载交接情况。根据领用数量登记，注明起止号码，签发时按顺序号使用，逐份销号，号码必须衔接。无

5、事先盖好印章备用情况。5•柜面业务：能严格执行各项规章制度，按照操作规程办理业务。会计凭证处理不够规范，如漏盖章、未对收回的存折做剪角处理、登记簿项目填写不全等,已通知相关责任人及时整改。6•综合管理：收发文及时登记、签发，会议记录完整,薪酬、税务报表数据无误、签字齐全，办公用品入库、领用登记齐全。全年无安防事故及风险案件，与公安系统联动有效，消防演练及时。值班值宿按时交接班，无脱岗漏岗现象，接送款箱及自助设备钞箱操作符合规定。7.信贷管理：贷前调查客观、合规，业务操作符合程序要求,严格执行银监会七不准规定，无吃拿卡要等违规现象。但也存在信贷档案不完整、信管系统贷后检查情况录入不及时等

6、问题，已通知整改。考勤情况各机构严格执行出勤制度，建立考勤管理档案，实行考勤制、签到制。根据人事部门提供全辖本年度考勤表，全体员工严格按照考勤制度规定，按时上班，不迟到、不早退，有事时严格遵守请假制度，能够自觉遵守劳动纪律。均记20分。考试情况本年度共组织全辖范围的考试2次，根据平均成绩,80分至90分，5人，记15分；70分至80分，23人，记10分；60分至70分，29人，记5分；60分以下，4人,记0分。培训情况全辖分为会计和信贷两条线，分别按照培训计划统一组织培训。会计条线由三家机构按月轮流牵头组织，以考带学，各位员工均能按时参加培训，出勤率良好，日常测试平均成绩均在90分以上

7、，培训档案完整，因轮休等原因培训笔记不齐全的，已及时整改。信贷条线各阶段培训计划符合实际工作需要，培训按时开展，出勤率较高，课上学习氛围较好，未建立培训档案，存在重组织、轻管理的问题。负责人综合评价各部门负责人根据本部门员工日常工作表现、工作效率、执行力等情况等进行评分，评分客观、公正，并由各部门负责人签字确认。三、检查结果称职：9人；基本称职：52人；不称职：无。附件：XXX考核表XX部二O—三年十二月十三日附件XX银行XX考核表关于《营业网