程序文件流程图2

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1、北京航天方石科技有限公司目录8.2.3.4a.质量手册编号28.2.3.4b.程序文件编号28.2.3.4d.质量记录编号28.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2质量记录控制流程图58.4.2内部质量审核工作流程图68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序88.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图108.6.2A类纠正措施流程图118.6.2B类纠正措施128.6.2C类纠正措施138.7.2《

2、质量情况通报》的编制、发放、回收、处理148.7.2财务状况预警系统158.7.2预防措施的制订、实施和评价168.8.2管理评审控制程序流程图178.9.2人员招聘录用程序流程图188.9.2培训程序流程图198.9.2考核程序流程图208.11.2产品实现过程策划程序流程图218.11.2策划依据228.12.2产品要求的识别与评审过程238.12.2产品合同修改过程248.12.2市场信息控制过程258.13.2设计和开发控制程序268.14.2采购控制程序流程图278.15.2生产运作程序流程图288.17.2测量和监控策划程序298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序

3、308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图318.20.2产品测量和监控程序流程图328.21.2持续改进过程控制程序33北京航天方石科技有限公司4.2.3a.质量手册编号××/××—××版本号手册代号公司代号质量手册编号4.2.3b.三层文件编号××－××—××文件序号文件代号公司代号质量手册编号××－××—××—××4.2.4记录的标识编号标准的条款号公司代号记录代号序号记录的标识编号北京航天方石科技有限公司文件修订提出输入文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）输出文件归档4.2.3文件控制程序组织制订、发放的文件

4、受控流程图（内部文件）北京航天方石科技有限公司输入输出文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用外来文件控制流程图文件收录文件归档4.2.3文件控制---外来受控文件受控流程图北京航天方石科技有限公司4.2.4记录控制程序非记录格式编号记录领用记录流转记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询输入输出北京航天方石科技有限公司依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.2.2内部审核工作流程图

5、北京航天方石科技有限公司输入进货检验不合格品审理退货进货检验不合格8.3不合格品控制程序――进货检验不合格北京航天方石科技有限公司输入已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施输出8.3不合格品控制程序――产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序北京航天方石科技有限公司8.3不合格品控制程序――产品最终检验的不合格品控制程序流程图输出输入最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施北京航天方石科

6、技有限公司输入输出工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.2不合格品控制程序――产品实现过程中不合格品控制程序流程图北京航天方石科技有限公司8.5.2-8.5.3纠正/预防措施控制程序――A类纠正措施流程图输入不合格信息收集外部过程中内部不合格原因分析采购原因软件原因硬件原因制订改进采购措施制订改进硬件措施制订改进软件措施软件供方调整重置满足不满足不正确正确改造修理培训、修订更换供方调整关系评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施输出北京航天方石科技有限公司

7、验证和评价纠正措施输出修改文件纪律、培训输入不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.5.2/8.5.4纠正/预防措施控制程序――B类纠正措施北京航天方石科技有限公司8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅北京航天方石科技有限公司8.5.2/8.5.4纠正/预防措施控制程序――预防措施的制订、实施和评价输入不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措