荆dhcs-23(变更管理程序)

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1、变更管理程序1目的为控制和削减在一定条件下产生的变更对职业健康安全与环境的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合HSE管理体系要求，制定本程序。本程序规定了变更的提出、评价、认可与管理等控制程序和方法。2范围2.1工艺、技术的变更，主要包括：2.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2.1・2原料介质变更；2.1.3工艺流程及操作条件的重大变更；2.1.4工艺设备的改进和变更；2.1.5操作规程的变更；2.1.61艺参数的变更；2.1.7公用工程的水、电、气、风的变更等。2.2设备设施的变更，主要包括：2.2.

2、1设备设施的更新改造；2.2.2安全设施的变更；2.2.3更换与原设备不同的设备或配件；2.2.4设备材料代用变更；2.2.5临时的电气设备等。2・3管理的变更，主要包括：2.3.1新的或修改的程序、工作惯例、设施或工作环境的变更；2.3.2管理机构的较大变更；2.3.3人员配备的变更，包括承包方的重大改变；2.3.4管理职责的变更；2.3・5计划的变更；2.3.6法律法规和标准的变更等。为确保任何新的或变化的风险为可接受风险，变更管理过程包含对如下问题的考虑：•是否已产生新的危险源；•是否为与新危险源相关的风险；•源自其他危险源的风险是否

3、已发生变更；3职责3.1质量控制部是管理体系变更的归口管理部门，负责对HSE管理体系变更的管理。2.2各职能部门负责业务范围内的一般性变更管理。4措施和方法3.1在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,应按如下顺序考虑降低风险：4.1.1消除；4.1.2替代;4.1.3工程控制措施；4.1.4标志.警告和（或）管理控制措施；4.1.5个体防护装备。4.2变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请单，并由专人负责管理。4.3变更审批。变更申请单填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定

4、是否进行变更。2.4变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审査和批准，不得超过原批准的范围和期4.5变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。5程序内容3.1变更的级别划分变更管理可分为重大变更、较大变更、一般变更管理2.1.1重大变更指对公司的HSE表现有重大影响的危险源及其控制措施变更,变更前的潜在风险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡的变更5.1.2较大变更指：工作程序、设备、人员、承包商的改变，也包括质

5、量、职业健康安全和环境管理体系风险评价过程中，和管理体系各要素运行过程中的局部调整变更。5.1.3一般变更：指作业场所在不改变风险评价结果的前提下,进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。5・2变更情况的识别.评价质量部应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险，具体实施如下程序:5.2.1般情况下，质量部定期（每年年初）组织各部门对本部门变更情况的识别、评价，按新标准4.3.1条款的有关要求进行识别、评价补充、更新，识别出需要变更的情况是重大变更，还是较大或一般变

6、更。5.2.2特殊情况下，提议的变更由提议部门编制变更申请，经批准后报质量部,及时对本部门临时变更情况在变更前,及时进行识别、评价，并形成评价记录，交质量部初审，公司临时性变更情况在变更前由质量部及时予以识别、评价、补充、更新，并形成识别评价记录。5.2.3质量部编制变更管理控制措施，采取必要的消除、替代、工程控制措施、标志警告和（或）管理控制措施，个体防护装备等措施并形成文件。5.2.4统一由质量部将变更控制措施经批准后及时传递到有关部门及岗位。•重大变更：公司重大变更管理措施或方案，由公司质量部提出,经管理者代表初审，总经理批准后发布实

7、施。•较大变更：公司较大变更管理措施或方案，由公司质量部提出,经管理者代表批准后发布实施。般变更：对公司管理体系造成影响的一般性变更，其管理措施或方案，由变更部门主管领导审批后，向质量部存档。5.3变更控制措施的确定5.3.1管理体系变更控制措施(1)公司承诺、方针和目标的变更由质量部提出，填写《变更申请单》，由总经理批准后发布实施。(2)管理体系文件的较大变更和一般变更由提出单位填写《变更申请单》，交质量部，较大变更由管理者代表批准，一般变更由变更部门主管领导审批，申请单一式三份，一份附在变更的体系文件后,一份归档保存，一份交质量部存档(

8、3)质量、职业健康安全和环境管理体系活动计划(包括专项审核计划、全要素审核计划和管理评审计划)的变更，由质量部提出,经管理者代表批准后实施。(4)当提议的变更可能导致公司机构或H