2014年黄土坡幼儿年度出资计划

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1、2014年黄土坡幼儿年度出资计划一、开办前期投入费用：44万1、前期启动服务费：5万（选定场地、证照申办、人员招聘、）2、幼儿园园舍建设费：24万3、幼儿园土建、装修：8万（1）、装修幼儿园大门：幼儿园标识门、监控设施；幼儿园标识牌（园舍墙壁横置）；园区户外：绿化和园艺、活动场地上油漆、种植区；门厅：幼儿园标准形象墙、宣传栏、墙体绘画；总体内墙面：乳胶漆；顶面：乳胶漆；厨房：全套不锈钢厨具、吊顶、灶台、水电油到位、监控设施；教室：防滑地板、小桌椅、黑板、书柜、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线、取暖设施；寝室：防滑地板、床、电源布线、取暖设施、监控设施；办公室

2、：办公桌椅、书报架、文件柜、办公设备；盥洗室：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、吊灯；4、设备配置：7万（1）、户外设备：跷跷板、滑滑梯、蹦蹦床、木马；（2）、室内基本设备办公室办公桌椅、文件柜、饮水机、电脑等教室小桌椅、教具、陈列架、储物柜、清洁用具、电视、DVD、电子琴、书柜、录音机、饮水机寝室床、床单、被子、毛毯、枕头、厨房冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、储物柜、保洁柜、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具盥洗室镜子、洗手台、毛巾架、（3）、教学设备日常生活教具用途教具名称独立生活训练衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮

3、带扣、蝴蝶结等）照顾环境刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等动作抓五指抓（小皮球）、三指抓（大弹珠）、二指抓（小弹珠）倒米、水、茶、沙舀杂粮、沙、弹珠夹弹珠、木珠、衣夹、筷子协调训练挤海绵转螺丝、瓶盖、泡泡器刺串珠、穿线板、缝工用纸切木质刀子、木质刨刀语言教具教具名称分类图片、顺序图片、相反图片配对、数学教具项目教具名称0－10数字认识筹码与数字卡十进位数练习彩色串珠盒、感官教具项目教具名称视觉训练带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组触觉训练触觉板、温觉板、重量板

4、、神秘袋听觉训练杂音筒、音感钟嗅觉训练嗅觉筒二、开办后投入费用1、员工月工资：基本工资13600元，绩效工资1800元职位园长副园长幼教保育员餐饮人员保安人员财务人员人数1131111试用工资（元/月）2200180014001200150012001500三、第一年财务预算（单位：万元）（一）支出预算：17万1、房屋租金：1万元/年2、幼儿园经营管理费用约：4万元∕年（如车旅费、广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具等等）3、其他：12万项目月份员工工资煤气、水电费投入金额累计金额3月1.40.11.51.54月1.40.11.535月1.40.11.54.56月1

5、.40.11.569月1.40.11.57.510月1.40.11.5911月1.40.11.510.512月1.40.11.512（二）第一年收入预算：1、招生人数：120人2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位150元∕月幼儿园孩子托费月收入为：1.8万元∕月3、孩子托费年收入为：18万元∕年