生产车间安全风险控制措施实施效果评价

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1、安全风险控制措施实施效果评价风险描述风险评价危险等级控制措施控制措施实施效果评价LECMD是否明显落实成本落实难度备注机构设置不合理，职能不清晰、权责不明确；0.5110.80.4I通过优化机构设置，建立职能清晰、权责明确的管理机制。是车间主任，（副主任）未发挥其职责范围内的领导作用；0.5110.80.4I通过分管领导监督、总部绩效考核和员工监督，发挥领导带头作用。是岗位设置不合理，分工不明确、职责不清楚、权限不明晰；0.5610.82.4I通过合理有效的岗位设置、制定《部门职能和岗位说明书》、部门管理制度，并组织宣贯、实施；实施兑骋上冈、人员调

2、配及岗位职责培训，做到事事有章可循、事事有人负责、事事有人监督。是人员安全意识淡薄，责任心不强，履职不到位;1670.836II通过分门别类组织开展形式多样的安全教育培训、谈心谈话及绩效考核提高部门员工安全意识。是人员资质不符合要求；0.51150.86I设置岗位任职资格标准，实施竞聘上岗；对有资质要求的岗位，组织参加地方主管部门或行业主管部门组办的取证、复证培训。是人员能力不胜任工作；1610.84.8I通过竞骋上岗将人员分配至最适合的岗位，发挥人员最大潜能；组织开展技能培训、转是参评人员:识别岀的风险人的风险日期：2018年月岗培训和“师傅带徒

3、弟”的方式提升人员业务能力。7人员培训不符合要求；1170.85.6I根据不同层次人员实际，精心编制安全、质量、工艺技术培训教材，并组织培训；通过考试、现场问答、抽查等形式考核培训效果，合格的签发上岗证，不合格的进行谈话、继续培训。是8违章指挥，强令冒险作业；0.51400.816I完善制度，严格制度执行；加强教育培训，提高管理人员安全意识和安全管理技能，做到有章可循、有规必依、执规必严、违规必究。是9人员工作质量不高效率低21610.84.8I开展岗位职责、技能培训，进行谈心谈话，实施绩效考核，提高部门员工的工作积极性、效率、质量，有效的遏制人力

4、资源浪费，降低人工及管理成本，提升工作质量。是10硝酸钠破碎设备入料口没有防护装置；1630.814.4II加装防护装置。是11机的硝酸钠粗碎时使用黑色金属工具硬砸，无除铁装置；0.56150.836II生产过程屮不得使用发火材料工具。是12风险无除铁装置，机器内混入铁器，摩擦、撞击，给下道工序留下隐患；0.56150.836II在下料口处安装除铁装置，防止铁器落入机器内。是13螺旋屮物料堆积过多，长时间摩擦发热；0.56150.836II螺旋吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置，使用时保持是14下料口畅通，防止物料堆积过多，使用结束时彻底清扫螺旋。

5、硝酸钱溶液储存测压、测温装置失效，易造成罐体破裂，高温液体泄漏，发生事故；0.56150.836II定期、定时对硝酸钱溶液储存测压、测温装置进行班中巡查及维护保养，保持其有效性。是15过滤装置失效，可能会使刚性杂质混流到水相制药工序，造成事故隐患；0.56150.836II加装过滤装置，生产过程屮当班人员认真检查，防止刚性杂质混流到水相制药工序。是16水相制备储存无紧急泄放设施，或紧急泄放装置失效，高温液体失控肆意流放，会造成人员烫伤，设备、设施损坏；0.56150.836II安装水相制备储存紧急泄放设施，并定期进行巡查和维护保养，保持其有效性。是

6、17消防设施失效、周围环境火灾，可能引发爆炸或更大火灾；0.56150.836II定期检查和更换消防器材，防止火灾的发生。是18水相制备没有温控装置或温控失灵，造成溶液过度加温，水相溶解温度过高；1630.814.4I经企业与技术提供方共同验收合格；定期验证自动控制系统有效性。是19油相制备没有温控装置或温控装置失灵造成过度加热；1670.833.6II安装油相制备没有温控装置，并定期进行维护保养及有效性验证。是20未安装过滤装置，过滤装置不合格给下道工序埋下隐患；0.56150.836II加装过滤装置，保持材料质量合格无杂质。是21过滤装置失效，

7、水油相中混入机械杂质；16150.872III定期更换过滤装置，保持材料质量合格无杂质。是22粗乳器设计不合理，制造质量差；0.56150.836II严格把控设备入厂质量，核对产品检验合格证，是否符合民爆行业使用器材使用标准。是23粗乳器机械故障，局部摩擦、撞击；16150.872III定期检查、检修设备，每班开工时检查粗乳器机工作状况；生产过程屮加强巡查。是24无断料保护装置或温度等安全连锁保护装置失灵，乳化机长时间空转；0.56400.896III定期检测、报警及安全连锁停机装置有效并加强班检、校对和定期验证。是25收工时乳化机内残留的基质清理

8、不彻底，开工时空车运转；0.56400.896III每天中班下班后认真清理粗乳器内残留的基质，开工时严禁空机运转。是26基