检验检测机构评审检查表_图文文库

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1、附表1:检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）容内审FV见总审评符合基本符合不符合不适用整改项及说明•11•4★项□W:一2♦1•4检位机决否项★3••4重项▲:XT—/查的冇定4••44.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。实施情况是否满足耍求。4.1.6检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。S：如果建立

2、了专门委员会,职责是否明确，是否发挥了他们的作用，査证有关记录。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。4.2.1检验检测机构丿应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。5：是否制定人员管理程序文件，对人员录卅、任职资格、培训和考核做出规定。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。查:相关人员是否知晓和理解白身工作重要性，是否有培训、宣贯或具他内部沟通记录，应含有实现质量目标的宣贯内容及质量n标分解的内容

3、。4.2.2检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。▲重点项查：有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、相关利益的干预）。承诺是否得到有效实施。4.2.3检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负冇保密义务，并制定实施相应的保密扌音施。查：是否制定并实丿施保密规定或措丿施，进行了保密教育，是否冇记录可查。检验检测机构冇措施确保其管理层和员工，不

4、受对工作质量有不良影响的、來自内外部不止当的商业、财务和其他方面的压力和影响。查：是否制定并实施保证公正性和诚信的承诺，是否有制度保证？或有规定和相应记录。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。▲重点项查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业的怙:况。4.2.4检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的H标，叽确培训需求和实施人员培训。杳：是否制定人员培训和管理程序，是否分析培训尙求和冇效实

5、施培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。查：（1）制定的人员培训计划是否是否合理，是否与机构当前和预期的任务相适应；（2）是否对培训效果进行评价。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。查：机构人员的是否经过适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，能否按机构管理体系要求开展工作。应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。查：（1）

6、是否建立了监督工作程序；（2）监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范围,是否有任命文件,监督员是否符合条件要求；（3）是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项冃的人员是否进行了监督；（4）人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。4.2.5检验检测机构应对所冇从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。▲重点项查：（1）体系文件是否规定人员或

7、岗位职责、任职资格和使川条件等；（2）所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员是否有考核、评价合格证据，是否持上岗证上岗（查：文件或」二岗证4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。查:机构是否配置满足要求的管理人员和技术人员，他们在管理体系中是否具冇相应的权力和资源，相关人员数量是否满足要求。应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。查:机构是否建立程序，対人员职责、任

8、职条件、权利和相互关系进行规定。检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的FI期。查:机构是否建立健全人员人员技术档案，档案资料是否齐全。4.2.7检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。▲重点项查：机构是否与使川人员签订合同，是否证实使用建立了录川关系、劳动关系、聘用关系的人员。（查：社保、医保）对与检验检测有•关的管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。杳：使用的人员是否能够胜任（具备