物流安检06：在建项目现场安全管理检查表

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1、在建项目现场安全管理检查表---物流安检06编号检查要素/问题检查指南发现问题整改建议及跟踪HSE会议管理与沟通1项目是否有HSE会议管理制度？通常HSE会议可包括项目HSE例行周会、HSE专题讨论会、生产会议、班前班后会等。应查看项目的会议管理制度是否全面并满足项目的管理需求。2HSE会议管理制度是否为每个会议明确了：1）会议的类别；2）会议的目的3）会议的举办频率；4）参加的人员要求；3对会议上决议的改进事项是否进行了整改并跟踪验证？采取抽检方式检查会议的落实情况记录4是否评价会议的有效性？应有对会议有效性评价和必要会议改进的记录。5是否建

2、立了HSE信息的沟通与反馈机制，确保信息的有效传递？沟通应包括项目不同层次与职能的内部沟通、与承包商和进入工作场所的临时访问者的沟通以及上级部门、政府机关等的沟通。6HSE会议是否按计划召开，且应参会人员均岀席了会议？7是否所有的HSE会议均有会议纪要，且有效保存？抽查看会议纪要的完整性8是否有要求明确隐患统计要在会议上进行通报？9是否针对隐患类别在会议上进行分析？10是否形成隐患记录并备案？人员HSE培训1项目组内部HSE培训2是否识别了项目内部HSE培训需求，并进行了培训需求分析？3是否根据项目内部HSE培训需求分析制定了较全面的HSE培训

3、计划？4是否按HSE培训计划实施并完成？所有的培训按计划完成，所有人员参加了培训，未按计划实施的培训有书面的合理的证据。5是否对HSE培训的有效性进行评价？6是否保存了所有的培训记录？7项目组外部人员HSE相关培训8是否将业主方对HSE培训的期望有效传递给项目组外部人员？9是否有规定对项目组外部HSE培训有相关要求？10是否定期通过现场作业情况检查来验证项目组外部HSE培训效果？HSE风险管理1是否有HSE风险管理程序？在项目建设的各个阶段，是否组织工程技术专家、HSE管理专家和其他相关人员，按照整个项目可能涉及的施工活动的不同类别或HSE管理

4、的不同主题进行总体风险评价，划分风险等级？2是否按照程序开展了HSE风险识别和评价，并建立了HSE风险登记表？3项目是否根据风险评价结果确定高风险的作业活动和HSE管理的重点，及必要的应对措施？4是否随项目范围的变化和作业活动的调整等重新进行HSE风险辨识和评估，并对风险登记表进行及时更新？5对于识别的健康、安全和环境风险，是否配备了相应的人员对风险控制进行管理？6在以下情况发生时，是否对职业健康、安全、环境危险源进行复核？1）按照计划进行2）发生重大变化或变更后进行应对识别的职业健康、安全、环境的危害从事件发生的可能性、对HSE管理目标、声誉

5、、成本、工期和产值的影响以及对法规要求的符合程度进行风险评估，并进行排序，对重大风险进行控制7是否对识别的职业健康、安全、环境危险源按照以下内容进行了风险分析：1）发生的可能性/频率2）对HSE管理目标的潜在影响3）对组织声誉的潜在影响4）对成本/工期/产值的潜在影响5）潜在的严重程度6）法规的要求在项目建设的各个阶段，是否组织工程技术专家、HSE管理专家和其他相关人员，按照整个项目可能涉及的施工活动的不同类别或HSE管理的不同主题进行总体风险评价，划分风险等级？安全检查与审核1项目是否制定HSE检查计划？HSE检查计划可分类、分级制定，以满足

6、项目HSE监督和检查的要求。2是否按照HSE检杳计划实施检杳，且检杳内容覆盖了项目HSE管控重点内容？查看检查记录。3检查人员是否对检查结果进行记录？4安全检查是否通报相关人员，并落实整改责任人？5是否制定详细的整改行动计划并予以跟踪，确保其完成？该计划中应明确具体的措施内容、每一项措施的责任人和完成期限。6项目建成投入运行前，是否开展试生产前的整体安全检查，确保项目安全投入生产？7是否进行HSE管理体系审核，以便确定项目的HSE管理状况是否符合国家相关法律法规，是否有效地满足了项目的HSE方针、目标和承诺？查看项目是否有实施HSE审核的记录。

7、作业安全管理1开工前是否开展了施工前HSE审查工作，并留存相应资料？2重大施工、安装作业是否监督承包商制定作业方案，对其进行审核并落实？不得分：无监督活动；得一半分：有监督活动，但监督不够全面，落实不够彻底；满分：监督全面落实到位。3是否主持或参与咼风险作业实施前的JSA分析会议？应有JSA分析记录4是否对施工作业中的高风险作业执行“作业许可制度”，建立从作业申请、审批到实施的程序？5若同一作业场所内有多个承包商同时作业，作业界面是否清晰，是否有沟通机制避免交叉作业产生？不得分：无沟通机制，现场交叉作业普遍存在；得一半分：有沟通机制，但覆盖不全

8、面，现场存在个别交叉作业情况；满分：沟通机制完善，现场不存在交叉作业情况。6是否根据工程建设规模，设立必要的医疗设备和设施，以便提供及时、有效的医疗救