特种陶瓷项目立项申请报告

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特种陶瓷项目立项申请报告一'特种陶瓷项目背景从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：特种陶瓷投资项目。 特种陶瓷，又称精细陶瓷，按其应用功能分类，大体可分为高强度、耐高温和复合结构陶瓷及电工电子功能陶瓷两大类。在陶瓷坯料中加入特别配方的无机材料，经过1360度左右高温烧结成型，从而获得稳定可靠的防静电性能，成为一种新型特种陶瓷，通常具有一种或多种功能，如：电、磁、光、热、声、化学、生物等功能；以及耦合功能，如压电、热电、电光、声光、磁光等功能。（二）项目承办单位承办单位名称：南充某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在南充某工业园。（二）项目建设地概况南充市处在四川省东北部、嘉陵江中游，由于处在充国南部得名;管辖3个区（顺庆区、高坪区、嘉陵区）、5个县（西充县、营山县、南部县、蓬安县、仪陇县），代管1个县级市（间中市）；户籍人口7525838人；幅员面积12479.96knf。南充历史悠久，源自汉高祖公元前202年设立的安汉，至今建成2200多年。春秋以来历为都、州、郡、 府、道之治所；解放初期为川北行署区的驻地。南充是国家重要的商品粮和农副产品生产基地、四川省石油天然气和能源化工基地、川东北区域科教文化中心、西部地区重要的交通枢纽城市、是川东北经济、物流、商贸和金融中心。素有“水果之乡”、“丝绸之都”的美誉。南充是四川省第二人口大市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、久负盛名的中国"绸都”、国家规划定位的成渝经济圈北部中心城市、川东北区域中心城市，属百万人口大城市，四川省东北城市群的双核之一、中国特色魅力城市200强之一。截止2016年,南充GDP总量达1651.40亿元，社会固定资产投资达1561.31亿元，南充是三国文化和春节文化的发祥地，民风淳朴，民俗优雅，三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉陵江文化交融生辉。（三）项目用地性质本期工程项目计划在南充某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积28174.08平方米（折合约42.24亩），净用地面积28174.08平方米（红线范围折合约42.24亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种陶瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合特种陶瓷制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率 6.19%,固定资产投资强度237.20万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目建设必要性分析（一）中国制造2025推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力,产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。（二）战略性新兴产业发展规划近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批 在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。（三）经济新常态新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积28174.08平方米，建筑物基底占地面积 21009.41平方米，总建筑面积37753.27平方米，其中：规划建设主体工程23213.43平方米，根据测算：计容建筑面积37753.27平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积28174.08平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计86台（套），设备购置费3164.25万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量965163.49千瓦?时，折合118.62吨标准煤。2、根据测算年总用水量29712.52立方米，折合2.54吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析"特种陶瓷生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量965163.49千瓦？时，年总用水量29712.52立方米，项目年综合总耗能量121.16吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量49.49吨标准煤/年，项目总节能率 28.79%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》（下文简称《方案》）。据了解，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。八、环境保护及清洁生产和安全生产（-）环境保护本期工程项目符合南充某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合南充产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面釆取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符 合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目釆用了先进、成熟、可靠的特种陶瓷生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况釆取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划通过实施绿色制造体系工程，到2020年，创建百家绿色设计示范企业，百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13473.39万元，其中：固定资产投资10019.33万元，占项目总投资的74.36%；流动资金3454.06万元，占项目总投资的 25.64%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资10019.33万元，其中：土建工程投资2694.19万元，占项目总投资的20.00%,设备购置费3164.25万元，占项目总投资的23.49%,其它投资4160.89,占项目总投资的30.88%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=10019.33+3454.06=13473.39（万元）。十、资金筹措方案项目总投资13473.39万元，根据资金筹措方案，全部由南充某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:33065.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:24952.58万元。3、税金及附加：141.45万元。4、达纲年利稅总额：9432.60万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:8112.42万元。 6、项目达纲年净利润（NP）:6084.32万元。7、项目达纲年纳税总额：3348.29万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：60.21%。2、达纲年投资利税率：70.01%o3、达纲年投资回报率：45.16%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:3.71年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%o十二、项目建设进度规划“特种陶瓷生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，南充某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价 （一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南充特种陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对特种陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“特种陶瓷生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国特种陶瓷的国产化进程，推动特种陶瓷制造产业调整和行业振兴；有助于提高南充某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、南充某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特种陶瓷生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进南充经济发展,为社会提供就业职位607个，达纲年纳税总额3348.29万元，可以促进南充区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是《关中一天水经济区发展规划》已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。我市应紧抓机遇，明确发展目标， 确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。5、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了《关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知》《关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知》《提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案》等文件，引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制，优化信贷流程，不断提升小微企业金融服务质量和效率，推动制造业等民营小微企业持续健康发展。6、实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地,集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作， 鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务 外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“特种陶瓷生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的特种陶瓷市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米28174.08折合亩数亩42.24容积率1.34建筑系数74.57%投资强度万元/亩237.20 基底面积平方米21009.41建筑面积平方米37753.27绿化率6.19%绿化面积平方米2335.40固定资产投资万元10019.33流动资金万元3454.06总投资万元13473.39土建工程投资万元2694.19设备投资万元3164.25其它投资万元4160.89土建工程投资占比20.00%设备投资占比23.49%其它投资占比30.88%流动资金占比25.64%固定资产投资占比74.36%收入万元33065.00总成本万元24952.58利润总额万元8112.42净利润万元6084.32所得税万元2028.11 增值税万元1178.73税金及附加万元141.45纳税总额万元3348.29利税总额万元9432.60投资利润率60.21%投资利税率70.01%投资回报率45.16%回收期年3.71设备数量台（套）86年用电量千瓦时965163.49年用水量立方米29712.52总能耗吨标准煤121.16节能率28.79%节能量吨标准煤28.79%员工数量人607