主要阶段业务流程规划表

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1、主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(I)客户简称：系统别业务流程讨论日期拟定标准流程制作流程设定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表□INV存货管理系统其它领料(费用领料)业务流程其它退料(费用退料)业务流程异常库存账调整业务流程存货成本调整业务流程(料工费合并)库存报废业务流程料件调拨业务流程料件待处理转拨业务流程定期盘点业务流程循环盘点业务流程借出业务流程借出归还业务流程借入业务流程借入归还业务流程新料件(品号)建立业务流程补货点补货请购业务流程库存月结业务流程库存成本调整业务流程(料工费分离)出货调拨业务流程出货调拨转回业

2、务流程附件(16)主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(II)客户简称：系统别业务流程讨论日期拟定标准流程制作流程设定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表INV存货管理系统材料领料(转出)业务流程(厂内领)材料退料(转回)业务流程(厂内退)材料领料(转出)业务流程(委外领)材料退料(转回)业务流程(委外退)□BOM产品结构系统工程变更业务流程工程变更之工单用料变更业务流程(新旧料自动切换)工程变更之工单用料变更业务流程(在制品变更)工程变更之工单用料变更业务流程(完成品设变)新产品结构建立业务流程(PHASEIN)制定标准成本业务

3、流程主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(III)客户简称：系统别业务流程流程制作流程设定附件(16)讨论日期拟定标准责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表□COP销售管理系统报价业务流程计价变更业务流程接单业务流程订单变更业务流程(客户变更需求)订单变更业务流程(生管变更需求)订单销货业务流程(随货附发票)订单销货业务流程(月结发票)订单销货退回业务流程(货品退回)订单销货退回业务流程(货款折让)借出转出货业务流程出货调拨转出货业务流程主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(IV)客户简称：系统别业务流程流程制作流程设定附件(16)讨

4、论日期拟定标准责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表□PUR采购管理系统采购核价业务流程采购核价变更业务流程采购询价业务流程采购询价变更业务流程请购业务流程请购业务流程(非生产料件)采购业务流程采购变更业务流程进货业务流程收料验退件退回业务流程进货退货业务流程供应商评核业务流程借入转进货业务流程新增供应商业务流程主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(V)客户简称：附件(16)系统别业务流程讨论日期拟定标准流程制作流程设定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表□MOC工单管理系统委外加工计价业务流程委

5、外加工计价调整业务流程正常工单开立业务流程返工工单开立业务流程工单备发料业务流程(发料制)工单领料业务流程(领料制)工单补料业务流程厂内工单异常领料业务流程委外工单异常领料业务流程厂内工单异常退料业务流程委外工单异常退料业务流程生产入库业务流程委外进货业务流程委外验退退回业务流程委外退货业务流程自动领料业务流程自动委外进货业务流程工单变更业务流程主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(VI)客户简称：附件(16)系统别业务流程讨论日期拟定标准流程制作流程设定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表□LRP批次计划系统依订单生成LRP计划

6、业务流程依源工单生成LRP计划业务流程订单转采购生成LRP计划业务流程LRP计划变更业务流程□ACR应收账款管理系统应收账款结账业务流程(随货附发票)应收账款结账业务流程(月结账)其它应收账款结账业务流程收款冲账业务流程其它收款冲账业务流程预收账款业务流程定期应收账款对账跟催业务流程主要阶段业务流程规划表附件(16)主要阶段系统(VII)客户简称：系统别业务流程讨论日期拟定标准流程制作流程设定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计单别名称限定用户流程产出报表应付账款月结结账业务流程加工应付账款月结结账业务流程其它应付账款结账业务流程付款冲账业务流程其它付款冲

7、账业务流程预付账款业务流程□ACT会计总账系统会计凭证开立业务流程利润中心分摊业务流程预提凭证开立业务流程会计期末结转业务流程会计凭证调整业务流程会计总账关账业务流程预提回转凭证调整业务流程多公司账务凭证处理业务流程主要阶段业务流程规划表主要阶段系统(VIII)客户简称：附件(16)