托外加工作业说明书

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1、1・目的:為使託外加工作業有所遵循，特訂定此說明。2.範圍:凡公司託外生產之半成品、成品等均3.定義:指將公司產品所需之元件委託供應商承製及加工。4權責：4.1品管單位：4.1.1負責託外加工半成品進貨檢驗。4丄2負責供應商加工製程品質控制、稽核及輔導事宜。4.1.3負責提供託外加工生產時所需之品質檢驗規範。4.2生技單位：負責提供託外測試所需之測試設備規格清單，並配合採購單位至供應商做技術移轉之工作。4.3業務單位：負責開立《製造通知單》。4.4生物管單位：4.4.1建立《託外製令》、開立《託外製令需求單》及《託外領料單》。4.4.2負責領料、備料、接收

2、、入庫等相關事宜。4.4.3安排出貨事宜。4.5採購單位：4.5.1負責供應商聯絡事宜及時程之掌控。4.5.2負責提供託外加工生產時所需之《託外製令》《BOM插件表》及相關之文件。4.5.3負責缺料物件之緊急採購。5.流程圖：半成品託外加工作業流程。（附一）6.程序/方法：6.1半成品託外加工：6.1.1由業務部門依客戶需求開立《製造通知單》，交予生物管單位。6.1.2生物管單位依生產狀況及客戶交期情形，進入電腦系統中開出《託外製令》及依其《託外製令》生產用料需求開立《製令需求檢視表》，交採購單位進行購料作業。6.1.3採購單位依《製令需求檢視表》上之需求

3、不足量部份於選擇合格供應商名錄中之供應商，開立《採購單》進行購料作業。6丄4採購單位於購料作業之同時應依生物管之《託外製令》填入委外廠商、加工價格及交期等資料後再連同該產品之《BOM插件表》等相關文件，對供應商展開託外生產製程。生技單位負責提供託外測試所需之測試設備規格清單，並配合採購單位至供應商做技術移轉之工作。6.1.5生物管單位依《託外製令》展開立《託外領料單》交倉管單位進行備料工作，倉管單位於備妥生產所需之料件,若發現缺料狀況應迅速就缺料物件，開立《生產缺料表》向採購單位反應，採購單位收到缺料通知後，應緊急進行採購處置。6.1.6完成備料手續後，即

4、由採購單位通知供應商前來領料，供應商至倉管單位依《託外領料單》逐項核對一一領料，發現數量及物件有誤，應立即通知倉管單位查明原因，並立刻處理。供應商於生產過程中，若發現材料有漏領、缺料或製程中產生不良品需與本公司交換零件時，供應商需以書面方式通知採購單位人員，再由採購人員逐一確認後於供應商提出之書面文件中載明處理方式後交生物管人員再確認後轉交倉管人員填寫《領料屮請單》或《託外退庫單》進行後補料或退料工作。倉管人員需將《領料申請單》之一聯交財物單位進行扣款等相關事宜。6丄7供應商需依本公司所發之《託外製令》《BOM插件表》，所附之相關文件展開加工製程。6丄8供

5、應商交貨時倉管單位依《物料接收管理程序》接收貨品；品管單位依《接收檢驗與測試程序》進行品質檢驗工作。6丄9若供應商無法如期交貨時，由採購單位通矩生物管單位協調生產排程是否要異動，若因供應商延期交貨，影響到客戶交貨日期時，生物管單位應通知業務單位與客戶協調後續排程。7•相關文件及參考資料：7.1相關文件：7.1.1物料接收管理程序。7.1.2接收檢驗與測試程序7.2相關表單：7.2.1製造通知單。7.2.2BOM插件表。7.2.3製令需求檢視表。724託外領料單。725託外制令。7.2.6託外退庫單。727領料申請單7.2.8採購單7.2.9生產缺料表半成品

6、託外加工作業流程（附一）流程圖相關單位6.1.1業務訂單6.1.2生管外包需求業務單位生物管單位相關文件製造通知單開立託外製令製令需求檢視表採購單位採購單位採購單位生技單位生物管單位採購單位/供應商生物管品管單位採購單託外製令託外製令BOM插件表託外測試設備託外領料單託外領料單物料接收管理程序