天安国际经营目标及成本效益分析

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1、经营目标及成本效益分析（2010年7月15日…・2011年3月31日）吋间项目进程项目支出明细当月业绩累计销售业绩当月支出累计支出当月收入累计收入备注2010-8筹备丿1i动期1、系统网站制作（形象网站、结算系统）占主产品定位（绿色、环保、健康、节能、低碳产品）2、与厂家签订协议，上产品3、文宣10万4、市场经费25万5、业绩30万一、一次性投资：27万1、文宣资料费：10万2、住眉费用：3万3、办公场地租金：14万（付半年押1个刀）二、运营费用：19万1、人员工资：17万2、办公消耗：1万3、差旅接待：1万三、市场经费：25万业绩30万30万支出95

2、万经费71万拨出比80%,24万已付款项需计算在运营费用中。95万—65万—65万2010-9筹备启动期1、招商会200人车旅食宿费14万会务费6万2、业绩100万1、人员工资：18万2、办公消耗：2丿j3、市场经费：20万业绩100万130万支出115万经费40万拨出比75%,75万210万—15万—80万2010-10试运行期1、招商会200人车旅食宿费10万会务费3万、2、出差费2万、1、人员工资：18万2、办公消耗：2力3、市场经费；15万业绩200万330万支出185万经费35万拨出比75%,150万395万15万—65力3、业绩20()万、

3、4、拓展专卖店15家2010-11试运行期1、招商会200人车旅食宿费5万会务费2万2、出差费3万3、业绩400万。4、拓展专卖店30家1、人员工资：18万2、办公消耗：2万3、市场经费：10万4、住房费用:(5套住房付3个月房费)3万业绩400万730万支出330万经费33万拨出比75%,300万725万70万5万截至本月公司收支'卜衡收冋投资2010-12试运行期1、招商会20()人车旅食宿费5万会务费2万；2、出差费3万；3、业绩约50()万；4、拓展专卖店30家。1、人员工资：18万2、办公消耗：2万3、市场经费：10万业绩500万1230万总

4、支出405万经费30万拨出比75%,375万1130万95万100万2011-1试运行期1、表彰大会200人车旅食宿费5万会务费3万2、出差费2万3、业绩约300万。1、人员工资：18万2、办公消耗：2万3、市场经费：1()万业绩300万1530万支出255万经费3()万拨出比75%,225万1385万45万145万2011-2试运行期1、业绩170万。1、人员工资：13万2、办公消耗：2万业绩170万1700万支出160万1545万10万155万2、出差费：3万3、市场经费：3刀3、办公场地租金：12万4、住房费用：(5套住房付3)3万经费33万拨出

5、比75%,127万2011-3正式运行期1、启动大会暨第四期招商会8万；2、出差费2万；3、业绩300万；4、拓展专卖店50家。1、人员工资：15万2、办公消耗：2万3、市场经费：10万业绩30()万2000万截ll：2011年3约31II,公司累计营业额2000万。支出252万经费27万拨出比75%,225万1797万48万203刀截11:2011年3月31口，公司实现利润200万左右。之后每个月销售额预计将按10%递增，大约持续稳定在每月1000万半年左右时间，再继续以10%左右的速度递增。收支持平投资收回：2010-11月起公司运营收支持平公司收

6、回投资，开始盈利。企业获利：截止2011-3月底，预计公司利润200万左右。