寿阳城镇集体工业联合社

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1、寿阳县城镇集体工业联合社2018年部门预算公开说明一、寿阳县城镇集体工业联合社概况（一）主要职能寿阳县城镇集体工业联合社的宗旨是宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策、法律、法规，监督指导成员单位贯彻落实《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》，管理联社资产，指导监督联社资金，资产安全高效运营等。（二）部门预算单位构成寿阳县城镇集体工业联合社为全额拨款事业单位，编制为14名，人员参照公务员制度管理，内设一室三股四个职能机构，即办公室、财务审计股、人事劳资股、综合股。领导班子配置：主任1名，副主任2名。二、寿阳县城镇集体工业联合社预算情况说

2、明（一）收入预算情况2018年收入预算126.74万元，比2017年减少3.9万元。（二）一般公共预算支出情况1．2018年基本支出116.94万元，2017年基本支出128.64万元，2018年比2017年减少11.7万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费,减少的主要原因是退休人员转到养老保险中心统一管理。42．2018年项目支出9.8万元，2017年项目支出2万元，2018年比2017年增加7.8万元。项目支出主要用于2017年办公地点搬迁家具采购、工艺美术以及服企办各项开支。3.“三公”经费情况2018年“三公”经费预算0.4万

3、元，与2017年相同，其中因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.2万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。（三）政府性基金预算情况本单位没有政府性基金预算。（四）机关运行经费预算情况2018年机关运行经费3.3万元，比上年增加0.3万元。主要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是开展工艺美术和服企办

4、工作的开支增加。（五）政府采购安排情况说明2018年政府采购预算2.8万元，用于支付2017年单位办公地点搬迁采购的家具费用。4（六）绩效目标情况说明本单位无绩效目标。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况公务用车制度改革后，我单位有公车1辆。2.房屋情况机关事务管理局统一分配鼎安大厦办公用房面积192平方米。（八）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公

5、”4经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、2018年部门预算表详见附表。4