安全质量隐患排查制度

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1、安全隐患排查制度为保证“安全隐患排查治理系统，‘有效运行，实现安全隐患整治的全面覆盖和快速处理，使安全始终处于可控状态，根据《公司安全隐患排查治理系统管理实施细则》以及国家、行业等有关法律、法规，结合分部实际，特制定本制度。一、职责与分工成立由副经理任组长，领导班子任副组长，有关部门负责人员及各架子队长任组员的安全隐患排查治理工作领导小组，负责安全隐患排查治理全面工作，落实隐患排查治理工作，协调解决工作中遇到的重大问题。1、分部经理对安全隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。2、安全总监对系

2、统的运行负主管领导责任，必须清楚掌握安全隐患排查治理工作动态，及时对隐患排查治理流程予以响应。3、分管领导负责所分管片区内项目的隐患排查治理工作；及时对隐患流程予以响应，并督促人员按时完成隐患整改工作。4、相关人员按规定频次开展隐患排查工作，及时将隐患排查结果录入排查系统。5、项目分部对各层级排查出的各级隐患均予以积极响应，并按规定对隐患进行整改、验证和闭合等工作。6、管理员收到外单位检查记录一周内上传至排查系统。应上传的外单位检查记录包括：国家铁路局、中国铁路总公司、地方安（质）监部门等外部单位检查后下发的书面文件，以及建设单

3、位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的文件。7、管理员负责项目信息的填写，并及时更新项目动态信息（每刀至少更新一次），对系统内用户进行动态管理，并对系统进行后台监控。二、考核安全隐患排查治理工作采取计分制考核，每个考核周期（一个季度）内各单位、个人的基础分数均为100分，考核标准见附表。项目分部受到公司奖惩时，参与系统运行人员奖惩标准由领导小组决定后执行。当发生响应超时或整改超时，对相关责任人每人每次处罚100元；对于连续发生2次响应超时或整改超时的，对相关责任人每人每次处罚200元。在每季度考核中，对于得分97分-95分（含

4、95分）的人员，每人处罚100元；对于得分95分-90分（含90分）的人员，每人处罚200元；对于得分90分以下的人员，每人处罚500元。二、项目完工交验后，由项目经理在系统中提出销号申请，经直管指挥部和公司审批后销号。序号考核事项个人考核标准项目部考核标准备注1项目部领导让他人在系统中代办各项事务扣5分/次扣5分/次手工扣分2角色用户不齐或用户数量与实际不符扣1分/少1个手工扣分3“基本信息一”、“基本信息二”不完善，动态信息更新不及时扣1分/次扣1分/次手工扣分4虚假填报项目工程状态（在建、未开工、停工、收尾、冬休等）扣5分

5、/次手工扣分5排查内容、整改措施、治理记录描述不清楚、不准确扣1分/次手工扣分6一周内未将外部单位检查记录，以及建设单位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的奖惩文件上传至排查系统扣4分/次手工扣分7项目经理、书记未按规定排查频次进行安全隐患排查扣5分/次扣0.5分/次8总工程师、生产副经理、安全总监未按规定排查频次进行安全隐患排查扣3分/次扣0.3分/次9部门负责人、技术主管、安全员、质检员未按规定排查频次进行安全隐患排查扣2分/次扣0.2分/次10项目部经理、书记未按规定时限进行响应扣2分/次扣0.4分/次11项目部其他人员

6、未按规定时限进行响应扣1分/次扣0.2分/次12I级隐患整改超时扣4分/条13II级隐患整改超时扣2分/条14IILIV级隐患整改超时扣1分/条15集团公司职能部门或片区稽查队排查发现I级隐患扣1分/条16集团公司职能部门或片区稽查队排查发现II级隐患扣0.2分/条17I级隐患虚假排查、虚假整改闭合扣10分/条扣10分/条手工扣分18II级隐患虚假排查、虚假整改闭合扣8分/条扣8分/条手工扣分19IILIV级隐患虚假排查、虚假整改闭合扣5分/条扣5分/条手工扣分20项目部排查未覆盖风险性工序、作业面扣2分/次手工扣分序号考核事项

7、个人考核标准项目部考核标准备注21铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，而项目部最近一月内未排查并上报的I级隐患扣8分/条手工扣分22铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，而项目部最近一月内未排查并上报的II级隐患扣4分/条手工扣分23一般非死亡安全或非质量责任事故；一般C、D类铁路交通事故扣5分/起手工扣分24一般安全死亡责任事故；一般质量责任事故；一般A、B类铁路交通事故扣10分/起手工扣分25较大安全或质量责任事故扣20分/起手工扣分26重大及以上安全或质量责任事故扣30分/起手工扣分27由安全或质量原因，公司受到

8、区域性停标或收到暂扣安全生产许可证来函扣30分/次手工扣分28如实上报I级隐患，并按时整改到位加0.1分/条加0.1分/条★29如实上报II级隐患，并按时整改到位加0.05分/条加0.05分/条★