安全标准化资料整改

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1、安全标准化档案资料整改建议表一级要素档案盒名称资料目录具体要求1、安全生产目标1(1)安全管理目标责任状1、2013安全环保责任书2、安全承诺书总经理、部门/车间的安全承诺书盖公司章3、安全生产目标管理制度1(2)安全工作计划、总结1、2013年工作计划2、2012年安全生产工作总结和2013年安全牛产工作计划盖章3、2013年上半年安全生产工作总结1(3)安全管理目标考核1、下发安全生产管理目标及考核办法的通知盖章2、关丁•开展2012年安全生产目标管理考核工作的通知盖章3、关于表彰2012年先进部门的通知盖章4、、2012年安全牛产口标管理考核资料5、安

2、全生产目标与指标监测记录表2、安全组织机构和职责2(1)安全组织机构和成员1、关于调整广银铝业百色份公司职业健康安全和环境保护委员会组织机构和职责的通知2、安全员任命书盖章3、安金生产右题会议纪耍4、安全生产例会记录5、安全组织机构及人员台账6、安全生产管理网络图7、金业主要负责人“安全管理负责人”资格证台帐列表中无秦琴、陈文松复印件8、安全员的“安全管理人员”资格证9、各企业专(兼)安全管理人员名单报送表2(2)安全生产责任制1、安全教育培训记录(针对安全生产责任制)2、适宜性评价记录（针对安全生产责任制）3、安全生产责任制考核记录4、安全生产管理制度和安

3、全操作规程发布令5、安全牛产职贲3、安全投入3（1）安全投入1、2013年安全生产经费投入计划表2、2012年安全经费投入使用记录3、2013年度劳保用品采购预算4、固定资产清单3（2）工伤保险1、员工工伤保险、安全牛产责任保险缴费凭证未复印相关凭证2、伤亡员工获取相应的保险与赔付资料未复卬相关凭证4、法律法规与安全管理制度4（1）安全法律法规1＞安全法律法规、标准规范与其他要求清单2、适用的法律法规及标准清单3、各部门识别获取的法律法规4、安全教育培训记录表（针对安全法律法规的培训）5、合规性评价记录（法律法规）6、关于下发《使用的法律法规及标准清单》盖章

4、4（2）安全管理制度1、安全生产管理制度封面编制、审核、批准人签字2、文件评审记录（针对安全管理制度）3、安全教冇培训记录表（针对安全管理制度）4、关于成立安全管理制度汇编制领导小组的决定5、关于发布安全生产管理制度的通知6、安全牛•产管理制度和安全操作规程发布令7、安全管理制度（旧版）8、文件修订计划表4（3）安全操作规程1、关于发布《安全操作规程》的通知盖章2、女全操作规程汇编3、文件评审记录(针对安全操作规程)4、安全教育培训记录表(针对岗位安全操作规程)4(4)安全生产文件1、安全生产文件签发登记薄2、安全生产文件收文登记薄3、相关安全生产文件5、安

5、全教育培训5(1)口常安全教育1、2013年度安全培训计划2、安全教育培训台账与记录本3、外来人员安全教育培训台账与记录本4、转岗、复工人员安全教育培训台账记录5、安全生产标准化培训试卷6、培训课件7、培训需求调査表5(2)员工三级安金教育1、安全教育登记表2、新员工=级教育登记卡3、安全教育培训试卷4、培训课件5(3)特种作业人员1、特种作业人员管理台账2、特种作业人员操作证未复卬操作证复印件5(4)安全文化活动1、安全文化活动台账与记录木2、企业安全文化建设导则3、安金宣传资料台账4、6S管理实施方案5、员工培训签到表6、生产设备设施6(1)牛产设备设施

6、1、设备管理台账2、设备年度综介检修计划和记录3、设备拆除、报废申请单空白表6(2)特种设备1、特种设备登记表2、特种设备年度检修保养计划表(2013年)3、特种设备运行、检修、保养台账与记录本(2013年)4、特种设备检验检测计划表5、特种设备检验检测台账6、桥（门）式起重机械定期检验结论报告7、特种设备使用登记证/备案证/合格证未复印相关证件8、特种设备使用检验检测报告9、安全阀、压力表检定证书未复印相关证件6（3）安全三同时安全设施“三同吋”评审验收相关资料7、作业安全7（1）作业管理1、危险源辨识与风险评价表2、岗位隐患排查标准3、危险作业票（危险作

7、业审批表）5、交接班记录6、劳保用品发放标准7、消防器材现场检查农无8、安全标志7（2）相关方管理、变更管理1、承包商、供应商管理台帐空白表2、相关方安全生产管理协议空白表3、外来施匸队伍安全管理记录空白表4、变更实施计划方案空白表5、变更申请表空口表6、变更竣工验收报告空白表7、工程竣工验收单8、企业变更通知书及其变更后相关复印件8、隐患排查和治理8、隐患排查和治理1、隐患排査工作方案2、隐患排查检查表3、隐患治理方案4、隐患整改登记本5、隐患排查治理统计分析表（上报安监局）6、安全检査通报（安全检查记录）7、安全检査表8、隐患整改通知单及反馈单无9、危险

8、源监控9、危险源监控1、危险源辨识少风险评价登记农2