质量标准化季度检查内业资料汇总

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1、****煤矿2014年二季度质量标准化检查汇报材料按照《四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》（试行）要求，现将****煤矿二季度质量标准化自检考核情况汇报如下：一、生产组织1.生产接续（1）编制有年度掘进计划；（2）完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续。考核情况：（1）详见附件1：《****煤矿建设指挥部关于2014年工程建设项目及投融资计划的请示》（龙南矿[2013]225号）（2）详见附件2：****煤矿月度进尺上报表月份计划进尺（m）实际完成（m）完成率（%）备注4550716.5130%5630755.4120%6630852.7135%2.劳动组织（1）施工组

2、织设计或作业规程编制规范；（2）交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），工时利用率高。考核情况：（1）详见附件3：关于修订《作业规程及安全技术措施管理办法》的通知（龙南矿发[2013]73号）（2）查现场。二、设备配置1.机械化程度煤巷综掘进机械化程度不低于30%。考核情况：****煤矿现有两个煤巷掘进工作面，分别为3111机巷和3111风巷，均采用掘进机掘进施工，安装管架式皮带机转运出煤（矸）。****煤矿掘进机械化程度达100%。三、技术保障1.管理体系（1）建立健全技术管理体系，岗位责任制健全；（2）有矿压观测、地质水文分析预报制度考核情况：（1）详见附件4：关于印发《****煤

3、矿技术管理体系及安全生产责任制》的通知（龙南矿发[2014]42号）（2）详见附件5：《****煤矿建设指挥部矿压观测管理办法》（龙南矿发[2014]13号）附件6：附件:7：关于印发《****煤矿水文地质预测预报制度》的通知（龙南矿发[2013]132号）附件8：水文地质预报2.按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表考核情况：****煤矿技术设置机构、人员及仪器仪表配备表序号科室人员仪器仪表配备备注1生技科6人顶板离层仪2地测科5人全站仪3台，水准仪2台3机运科6人无4通风科5人机械测风表4台三、技术保障1.规程措施（1）作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实

4、，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织一次会审，并及时贯彻；（2）开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施考核情况：详见附件9：4、5、6月作业规程复查记录四、岗位规范1.规范作业（1）现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；（2）无“三违”行为；（3）零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部考核情况：详见附件10：零星工程措施附件11：跟带班安排表五、工程质量1.保障机制（1）工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录；（2）有班组检查验收记录考核情况：详见附件12：关于印发《****煤矿2014年度

5、矿井安全质量标准化管理及考核办法》的通知（龙南矿发〔2014〕61号）附件13：班组自检记录2.内在质量（1）锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置）喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深不少于设计值的90%考核情况：详见附件14：喷射混凝土强度检验报告（2）应推广光面爆破，光面爆破眼痕率：硬岩不应小于80%、中硬岩不应小于50%、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：顶大于250mm，帮大于200mm)考核情况：详见各头面掘进作业规程（3）锚杆（索）安装、螺母扭矩、抭拔力、网的

6、铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100～100mm，锚杆露出螺母长度为10～40mm，锚索露出锁具长度为150～250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值90%考核情况：详见附件15：锚杆拉拔力试验记录附件16：原材料检验报告六、变化管理1.管理制度建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实考核情况：详见附件17：关于印发《****煤矿安全生产变化管理工作制度》的通知（龙南矿发[2014]38号）附件18：****煤矿二季度变化管理台账2.现场管理管理部门、区队和班组定期排查人员、时

7、段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理考核情况：附件18：****煤矿二季度变化管理台账3.设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施考核情况：附件18：****煤矿二季度变化管理台账