香河县家具城管理会2016年度部门决算信息公开情况

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1、香河县家具城管理委员会2016年度部门决算信息公开情况按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责家具城的宏观指导和管理，研究制定家具城发展的目标规划；负责对家具城的招商引资及各种商业洽谈活动进行管理；负责维护和规范正常的市场秩序，做好治安、消防、安全防卫等项工作，加强对市场的监督、证照发放、专利申报、商标确权，打击假冒伪劣产品及各种欺行霸市等不法行为，确保市场经营的正常运行和健康发展；负责协调和处理家具城与各职能部门的关系，受理消费者投诉，

2、保护外地客商的合法权益；负责解决和处理其他有关家具城发展的相关事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省香河县家具城管理委员会事业正科级差额事业二、部门决算报表（附表）(一)、收入支出决算总表(二)、收入决算表（三）、支出决算表（四）、财政拨款收入支出决算总表（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（八）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（九）、“三公”经费及相关信息统计表（十）、政府采购情况表三、香河县家具城管理委员会2016年度部门决算情况说明我单位为1级预算单位

3、，无下属单位，无汇总决算。（一）收入支出决算总体情况说明反映本部门综合收支情况。2016年度收入合计20181585.61元（其中财政拨款收入20181585.61元），较2015年度增加2987800.98元，主要是增加了人员经费拨款及家居文化节费用拨款。年初结转和结余1444800.32元。2016年度支出合计18735278.95元（其中一般公共服务支出18575651.59元，住房保障支出159627.36元），较2015年度增加2232213.39元，主要增加的是人员经费支出及家居文化节费用的支出。年末结转和结余2891106.98元。（二）收入决算情况说明2016年度收入决算

4、总计20181585.61元，其中财政拨款收入20181585.61元（其中一般公共服务支出20021958.25元，住房保障支出159627.36元）。比年初预算增加了1719504.61元，主要是增加了家居文化节费用的拨款。（三）支出决算情况说明2016年度决算支出合计18735278.95元，其中基本支出18735278.95元（其中一般公共服务支出18575651.59元，住房保障支出159627.36元）。比年初预算增加了273197.95元，主要是增加了家居文化节费用支出。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度决算财政拨款收入20181585.61元，其中一般公共

5、预算财政拨款20181585.61元，无政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款较2015年度增加了2987800.98元，主要增加的是人员经费及家居文化节费用的拨款。年初财政拨款结转和结余1444800.32元。2016年度支出总计18735278.95元（其中一般公共服务支出18575651.59元，住房保障支出159627.36元），均为一般公共预算财政拨款支出，较2015年度增加了2232213.39元，主要为增加人员经费支出及家居文化节费用支出。我单位无政府性基金预算财政拨款支出。年末财政拨款结转和结余2891106.98元。（五）会议费、培训费、“三公”经费情况及增减变化

6、原因1、会议费情况：2016年度会议费支出为1457275元，比年初预算增加1457275元，比2015年度决算增加1457275，主要是筹备家居文化节期间的食宿费、车辆租赁费、场地租赁等相关费用。2、培训费情况：2016年度培训费支出为12000元，比年初预算增加12000元，比2015年度增加12000元，主要是组织家具城全城轮训过程中培训讲师的费用。3、“三公”经费情况：2016年度部门“三公”经费支出6.57万元，比预算减少0.05万元，比2015年度决算增加4.36万元。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人）；公务用车

7、购置及运行维护费1.96万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费1.96万元，年末公务用车保有量2辆），比预算减少0.04万元，比2015年度决算减少0.25万元，原因是例行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费4.62万元（2016年度国内公务接待58批次，合计接待464人次），比预算减少0.005万元，比2015年度决算增加4.62万元，原因是偿还经法院判决的2008-2010年间的公务接待费。（六）机关