颛桥镇2016年财政预算

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1、颛桥镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告一、2016年财政预算执行情况2016年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“谋创新、促转型、保民生、优服务、强基础、善治理”的总体目标，积极组织收入，优化支出结构，圆满完成了年度预算收支各项目标任务。在预算执行过程中，鉴于年度财政收支执行的实际情况，镇政府向镇人大提交了《关于颛桥镇2016年财政收支预算调整（草案）的报告》。经镇人大主席团审议，镇本级财政可安排收入计划由年初预算93167万元调整为97552万元，镇本级财政支出由年初预算93140万元调整为97550万元。（一）2016年财政

2、预算收入执行情况1、税收总收入：全年预计完成税收总收入（含免抵调）322600万元，比上年增加收入19700万元，增幅6.50%。其中：市税务局释放我镇免抵调增值税额度为12222万元。2、区级地方收入：全年预计完成区级地方收入104800万元，比上年增加收入9800万元，增幅10.32%。其中：释放的免抵调增值税按财力体制分配结算，区级地方收入为2017万元。3、镇本级财力收入：全年预计完成镇本级财力收入99500万元，比上年增加收入7073万元，增幅7.65%。完成调整预算计划的102%。其中：镇本级财税体制分配收入72653.47万元；结算6项目收入1195.56万元，转移支

3、付收入20306.95万元；教育分配与筹集差额收入8711.27万元；上解各项统筹项目资金3367.25万元。（二）2016年财政预算支出执行情况2016年，镇本级财政执行支出99105.27万元，比上年增加支出3994.26万元，增长4.20％。完成调整预算支出计划的101.59%。各项预算支出执行情况为：一般公共服务支出4275.09万元；公共安全支出608.74万元；教育支出27017.65万元；科学技术支出3203.29万元；文化体育与传媒支出1002.10万元；社会保障和就业支出16269.93万元；医疗卫生支出1572.84万元；城乡社区事务支出24907.03万元；农

4、林水事务支出8950.05万元；援助支出100万元；国土海洋气象等事务支出398.79万元；交通运输支出741.12万元；资源勘探电力信息等事务支出9427.14万元（主要用于政府性债务贴息和企业的项目化扶持）；住房保障支出613.41万元；其他支出18.09万元。（三）2016年财政收支平衡情况2016年镇本级可安排财力为99500万元，加上历年滚存结余835.50万元，累计可安排资金100335.50万元。镇本级财政支出99105.27万元，收支相抵，预计到2016年12月底，账面累计滚存结余为1230.23万元。二、政府性基金执行情况2016年，上级拨入减量化项目政府性基金收

5、入3167.20万元。2016年，政府性基金支出3167.20万元，主要支出项目有：土地整理复垦项目支出318万元；动迁补偿支出2849.20万元。6政府性基金按照国家规定实行专款专用，项目收支相抵持平。二、2017年财政预算安排2017年，镇财政要紧紧围绕镇党委、政府确定的工作重点和财政改革目标，按照《预算法》的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，积极组织收入，优化支出结构，严控一般公共支出增长，为全镇经济和社会各项事业的可持续发展提供财力保障。具体安排预算收入和支出如下：（一）2017年财政预算收入安排1、税收总收入（不含免抵调）预安排330000

6、万元，比上年同口径比增加收入20000万元，增长6.45%。2、区级地方收入预安排120000万元，比上年同口径比增加收入17200万元，增长16.75%。3、镇本级财力体制分配收入预安排84000万元，比上年增加收入11347万元，增长15.62%。加上转移支付收入22000万元；教育分配与筹集差额统筹收入8500万元；结算项目收入3000万元，上解区统筹2600万元，合计，2017年镇本级可安排资金为114900万元。（二）2017年财政预算支出安排根据本镇实际财力和收支平衡原则，2017年镇本级预安排财政支出114870.19万元，按支出功能分类，具体支出安排如下：（1）一般

7、公共服务支出安排4464.90万元。其中：机构管理基本支出经费2849.26万元；行政运行专项经费1615.64万元。（2）教育支出安排25700万元。其中:教育基本支出18700万元；教育专项经费7000万元。6（3）科学技术支出安排3145万元。其中：科普、信息专项经费145万元；高新产业项目化扶持专项经费3000万元。（4）文化体育与传媒支出安排966.78万元。其中：机构管理基本支出246.78万元；文化体育等专项经费720万元.（5）社会保障和就业支出安排2