西畴县柏林乡

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1、西畴县柏林乡2016年度部门决算情况说明第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能1．主要职能（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；（2）围绕乡财源建设搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）财政预算编制、执行及管理。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。柏林乡2016年机构数有8个，比2015年少一个，主要原因是新农保新农合办公室合并为社会保障中心办公室。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。部门实有

2、人员编制59人，其中：行政编制23人，事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有55人,其中：行政人员24人，事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。82016年柏林乡人员变动情况如下：党委政府调出6人，调进3人，其中：新进公务员2人，1人从事业人员调动为行政副科。（二）2016年重点工作任务介绍1、惠农资金补贴发放；2、往来及项目资金监管及使用情况；3、2017部门预算编制和2016年部门决算；4、核查、清理不合理、不合规的报账凭证；5、进一步规范对国有资产的管理。二、部门基本情

3、况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.柏林乡政府2.柏林乡党委3.柏林乡财政所4.柏林乡林业站5.柏林乡文化站6．柏林乡农技站与兽医站7.柏林乡村委会8.柏林乡水务站（二）部门人员和车辆的编制及实有情况8部门实有人员编制59人，其中：行政编制23人，事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有55人，其中：行政人员24人，事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。实有车辆编制3辆

4、，在编实有车辆0辆。第二部分2016年度部门决算表1.收入支出决算总表；2.收入决算表；3.支出决算表；4.财政拨款收入支出决算总表；5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年西畴县柏林乡部门决算总收入2715.42万元，其中：财政拨款收入980.80万元，占总收入的36%；其他收入1734.62万元，占总收入的64%。与上年对比，收入增加1807

5、.3万元，主要原因8在于：2015年统计的是财政拨款，2016年统计的是全口径数据，所以2016年的收入远大于2015年。二、支出决算情况说明部门决算总支出2388.96万元，其中：基本支出809.68万元，占总支出的34％；项目支出1579.28万元，占总支出的66％。与上年对比，支出增加了1713.78万元,主要原因分析：2015年统计的是财政拨款部分，而2016年统计的是全口径数据，所以2016年的支出远大于2015年。（一）基本支出情况。2016年用于保障柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.13万元。与上年对比，

6、支出增加了156.24万元,主要原因分析：2016年工资有增幅，故人员经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出686.4万元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119.73万元，占基本支出的15％。（二）项目支出情况。2016年用于保障柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1579.28万元。与上年对比,项目支出增加了1553.99万元,主要原因分析：2015年项目支出只统计财政拨款部分，2016年项目支出统计的是全口径的数据。具体项

7、目开支及开展工作情况：(1)一般8公共服务支出1006.09万元。其中包括：等外级公路建设支出202.84万元；扶贫资金支出326.7万元；危房改造支出298.27万：其余项目支出178.28万。（2）农林水支出454.32万元。其中包括：退耕还林214.9万元；造林试点补助资金68.93万元；一事一议普惠制资金支出163.71万元；其余项目支出6.78万元。（3）战恢资金50万元。（4）用于社会福利的彩票公益支出30万元。（5）其他项目支出38.87万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况柏

8、林乡2016年一般公共预算财政拨款支出1074.57万元,占本年支出合计的45%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了399.39万元,主要原因分析：主要原因在于2016年