湘潭市疾病预防控制中心2016年部门预算和三公经费预算

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1、湘潭市疾病预防控制中心2016年部门预算和“三公”经费预算公示一、单位基本情况湘潭市疾病预防控制中心负责实施全市疾病防治规划，开展计划免疫工作，负责对各类职业病危害源及重大疫情、中毒事故的调查、预防和控制，组织实施全市健康宣传教育，承担法律规定范围内相关疾病、中毒的技术鉴定和诊断。机构设置：办公室、人事科、财务科、总务科、车辆管理科、保卫科、工会、老干科、质控科教科、应急信息科、传染病防治科、艾滋病防治科、计免科、消毒与病媒生物控制科、卫生监督科、慢病防治科、职业卫生科、体检监护科、医技科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、犬伤治疗科、项目办、健康教育科。机构编制管理部门核定编制人数17

2、5人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数175人。截止2015年12月31日止职工人数163人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员163人，无其他编制人员。湘潭市疾病预防控制中心执行《事业单位会计制度》。　　二、部门收支概况　（一）收入预算，2016年年初预算数2603.46万元，其中，财政预算拨款2153.46万元；纳入一般预算管理的非税收入450万元。　　（二）支出预算，2016年年初预算数2603.46万元，其中，基本支出2073.46万元；项目支出530万元。　　具体安排如下：　　1．基本支出：2016年年初预算数为2073.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作

3、任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。　　2．项目支出：2016年年初预算数为530万元。　　（三）"三公"经费预算控制数：2016年"三公"经费预算控制数64.3万元，其中：公务接待费28.3万元，公务用车购置及运行费36万元。"三公"经费控制数增减变动说明：2016年"三公"经费预算控制数与2015年"三公"经费预算控制数一致。附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表（2016年）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　2603.46一、本年支出　2603.46经费拨款2153

4、.46（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　450（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出2603.46　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计　2603

5、.46支出总计　2603.46附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表（2016年）单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项　210　医疗卫生与计划生育支出　2603.46　2073.46　530　21004　公共卫生　2603.46　2073.46　530　2100401　疾病预防控制机构　2603.46　2073.46　530　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　2603.462073.46530附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表

6、格（表3）一般公共预算基本支出表（2016年）单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计2073.461870.01203.45301工资福利支出1196.551196.55030101其中：基本工资506.76　506.76　　030102津贴补贴　30.36　30.36　030103奖金159.59159.59030104社会保障费107.56　107.56　0　3010401公费医疗86.9286.9203010403失业保险11.6411.6403010404工伤保险99030107绩效工资392.28392.28　0302商品和服务支出203.45　　

7、0203.45　30201其中：办公费28.08　　028.08　30202印刷费　8.15　0　8.1530205水费4　　04　30206电费12.3　012.330207邮电费6.52　　06.52　30211差旅费26.08　　026.08　30213维修（护）费　8.15　0　8.1530215会议费8.1508.1530216培训费8.1508.1530217公务接待费16.3016.