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1、深州市农机总站2016年部门决算公开信息（一）部门职责、机构设置等基本情况。1．部门职责。贯彻执行国家有关农业机械化的各项方针、政策，实施有关农业机械化的法律、法规和规章制度，管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。2．机构设置，包括当年变动情况及原因。2015年部门决算编报范围为农机总站机关，包括5个科室，分别为：办公室、财务科、监理站、推广站和管理科。无变动情况。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。农机总站共有在职人员59人，离退休人员38人。人员变动情况在职人员刘晓文退休，退休人员田玉振、白英杰、
2、孟祥义死亡。（二）收支总体情况表（见附表4-1至4-3）（三）财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）（四）绩效预算信息1、完成了农机购置补贴发放，有效提高了机收作业率。2、完成了农机深松作业补贴发放，提高了农民深松土地积极性，有效改善了土壤结构增强了地力，提高了农民收入。（五）政府采购预算执行情况我单位无政府采购。（六）国有资产信息2016年度资产数为2545108.07元，其中固定资产数为1474969.92元，2015年度资产数为7780718元，其中固定资产数为1503625元，资产较少了约5235609元。资产变动的主要原因是2
3、015年度财政应返还5241139元，在2016年度用掉其中的5206955元，剩余34184元，另外政府拍卖公车一辆减少资产87700元，2016年度新购置电脑、打印机等一些资产共计59044元，实际减少固定资产原值28656元，综合以上几方面原因资产总计减少约5236609元。（七）有关事项说明1、预算执行情况分析：年初预算收入2240.82万元，与2015年初预算357.513万元相比增加了1847.307万元,主要是增加了中央转移支付项目资金1705万元(农机深松项目405万元,农机购置补贴1300万元),其余为工资调整增加。在20
4、16年度执行中调整预算数为23240851.74元,比年初预算数22048200元增加了1232651.74元，主要为项目资金追加，地下水超采50万元，农机深松项目45万元，其余为抚恤金、车补追加和工资调整增加。收入支出预算执行情况：见下表指标本年度上年度比上年增减增减％原因一、年度收支情况（单位：元）—————1.本年收入23,240,851.7412,882,850.0010,358,001.7480.40农机深松和农机购置补贴收入其中：一般公共预算财政拨款23,240,851.7412,882,850.0010,358,001.748
5、0.40农机深松和农机购置补贴收入2.本年支出28,365,273.599,218,562.0019,146,711.59207.70工资调整和日常公用经费增加其中：基本支出5,464,051.595,107,562.00356,489.596.98工资调整和日常公用经费增加（1）人员经费5,023,973.744,662,016.00361,957.747.76工资调整增加（2）日常公用经费440,077.85445,546.00-5,468.15-1.23公务接待费减少其他略有增加项目支出22,901,222.004,111,000.0
6、018,790,222.00457.07农机深松和农机购置补贴都有增加（2）行政事业类项目22,901,222.004,111,000.0018,790,222.00457.07农机深松和农机购置补贴都有增加3.年末结转和结余98,778.005,000,000.00-4,901,222.00-98.02上年结余为农机深松补贴未支出1.资产总计2,609,702.077,780,718.00-5,171,015.93-66.46深松补贴支出其中：固定资产价值1,474,969.921,503,625.00-28,655.08-1.91减少汽
7、车一辆购置电脑打印机2.负债总计10,139.3910,139.000.39 上年数据有微小误差其中：*事业单位借款 3.净资产总计2,599,562.687,770,579.00-5,171,016.32-66.55农机深松补贴支出其中：*结转和结余98,778.005,000,000.00-4,901,222.00-98.02上年500万元深松补贴在今年支出*非流动资产基金1,474,969.921,503,625.00-28,655.08-1.91减少汽车一辆购置电脑打印机事业单位事业基金527,416.69768,556.0
8、0-241,139.31-31.38用事业基金弥补收支差额事业单位专用基金498,398.07498,398.000.07 上年数据有微小误差2.“三公”经费支出36,824.0
