武宣县文联2017年部门预算及三公经费预算编制说明

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1、武宣县文联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、县文联概况二、机构设置情况构成第二部分　2017年武宣县文联预算公开表表一　武宣县文联收支预算总表表二　武宣县文联收入预算总表表三　武宣县文联支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表第三部分2017年县文联预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、2017年部门预算安排的“三公”经费

2、预算情况 四、项目预算绩效目标情况-6-第一部分：部门概况 　　一、县文联概况 　　（一）基本情况 　　县文联单位性质隶属社会团体。主要职责以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我县文学艺术事业大发展大繁荣。   1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。   2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映

3、文艺界的意见和建议。   3、组织文艺创作和文艺评奖采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。，4、主管、主办本县文艺刊物《仙城》。  5、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。    6、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。  7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。  9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。　　-6-（二）机构设置情况 　　我单位人员编制总数为2人，其中行政编制2

4、人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数3人，其中行政在职2人，编外在职实有人数1人，具体情况如下： 　　　　第二部分：县文联2017年部门预算表详见附件《武宣县文联2017年部门预算表》第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2017年收入总预算45.7万元，同比增加14.7万元，同比增长30%。其中： 　　一般公共预算拨款45.7万元，同比增加14.7万元，增长30%。 　　上年结余收入0万元，同比增加0万元，增加0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，

5、同比增加0万元，增加0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 　　（二） 支出预算说明。 　　2017年支出总预算45.7万元，其中：基本支出24.7万元，占支出总预算54%，同比增加5.7万元，增长12.5%；项目支出21万元，占支出总预算46%，同比增加9万元，增长42.9%。 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： -6-　　（1）一般公共服务支出类科目支出预算42万元；占支出总预算的92%，同比增加14万元，增长33%; 　　（2）行政运行类科目支出预算21.7万元；占支出总预算的48%，同比增加5.7万元，增长26%

6、; 　　（3）医疗卫生与计划支出类科目支出预算1.9万元；占支出总预算的4.2%，同比增加0.2万元，增长10%; 　　（4）住房保障类科目支出预算1.6万元；占支出总预算的3.3%，同比增加0.1万元，增长6%. 　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出24.7万元，占支出总预算54%，同比增加5.7万元，增长12.5%。其中： 　　工资福利支出预算19万元；占基本支出预算76.9%，同比增加6万元，增长31.5%。 　　商品和服务支出预算2.9万元；占基本支出预算11.7%，同比增加

7、0万元，增长0%。 　　对个人和家庭的补助支出预算2.6万元；占基本支出预算10%，同比增加0.3万元，增长11%。 　　（2）项目支出预算。 　　项目支出21万元，占支出总预算46%，同比增加9万元，增长42.9%。其中： 　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 　　商品和服务支出预算21万元；占项目支出预算的100%； 　　对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%； -6-　　其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。 　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况 　　2017年一般公共预算拨款支出45.7万元，其中：基本

8、支出24.7万元，项目支出21万元。具体支出预算如下： 　　行政运行21.7万元，全部是基本支出预算。主要用于人员经费和公务活动发生的基