武宣县妇女联合会2017年

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1、武宣县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门概况二、人员构成第二部分　2017年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况-32-二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2、 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释-32-第一部分部门概况一、武宣县妇女联合会概况（一）主要职能根据武办[2002]8号文件规定，主要职责是：1、负责全县妇女工作。2、代表和维护妇女权益，促进男女平等。3、团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展。4、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。5

3、、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督。6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。7、建立各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结。8、承担妇女儿童工作委员会的日常事务。9、承办县委、县府交办的有关事项。（二）机构设置情况武宣县妇女联合会，设置三个内设机构。内设机构有秘书股、妇女发展部、综合部等三个股室。二、人员构成情况-32-武宣县妇女联合会人员编制总数为5人，其中行政编制5人，实有财政供养人数10人，其中行政在职4人，编外在职实有人数1人，离退休人员6

4、人（其中离休0人）。具体情况如下： 武宣县妇女联合会本级。行政编制5人，实有财政供养人员10人，其中行政编制在职人员4人，编外在职实有人数1人，离退休人员6人（其中离休0人）。第二部分武宣县妇女联合会2017年部门预算公开表详见附件《武宣县妇女联合会2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算120.7187万元，同比增长6.1487万元，同比增长13.49%。其中：一般公共预算拨款83.0751万元

5、，同比增加3.7995万元，增长4.7%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。（二）支出预算说明-32-2017年支出总预算120.7187万元，其中：基本支出69.8611万元，占支出总预算57.87%，同比增加1.1129万元，增长1.62%主要原因是人员增加；项目支出50.8576万元占支出总预算42.13%，同比增加5.0358万元，增长10.99%，主要原因是增加了妇女儿童专项

6、工作经费。1．按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：（1）行政运行（群众团体事务）支出预算28.3664万元；占支出总预算的23.50%，同比减少6.1092万元，降低17.72%;（2）一般行政管理事务（群众团体事务）支出预算50.8576万元；占支出总预算的42.13%，同比增加5.0358万元，增长10.99%;（3）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出预算3.8511万元；占支出总预算的3.19%，同比增加3.8511万元，增长100%;（4）归口管理的行政单位离退休支出预算2

7、8.8559万元；占支出总预算的23.91%，同比增加1.8367万元，增长6.80%。（5）行政单位医疗支出预算1.6082万元；占支出总预算的1.33%，同比减少0.1186万元，下降6.87%。（6）公务员医疗补助支出预算3.5781万元；占支出总预算的2.96%，同比增加0.015万元，增长0.42%。（7）住房公积金支出预算2.6712万元；占支出总预算的2.21%，同比减少0.3141万元，下降10.52%。（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算0.9302万元；占支出总预算的0.7

8、7%，同比增加0.9302万元，增长100%。-32-2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出69.8611万元，占支出总预算57.87%，同比增加1.1129万元，增长1.62%，主要原因是人员增加。其中：工资福利支出预算28.7399万元；占基本支出预算41.14%，同比增加1.2171万元，增长4.42%；商品和服务支出预算6.016万元；占基本支出预算8.61%，同比减少万1.429元，下降19.19%；对个人和家