新化乡2016年决算

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1、新化乡2016年决算情况说明一、主要职能1.部门职能部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2.2016年度重点工作任务介绍2016年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡站所各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。二、部门基本情况1．部门决算单位构成新化乡纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共20个，其中：行政单位3个（党委、政府、科委），事业单位17个（财政所、农保所、劳动站、党

2、校、文化站、规划所、路政、科协、企业站、农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、计生站、新合办）。2．部门人员和车辆编制及实有情况新化乡2016年末编制人数75人，其中：行政编制27人，事业编制48人（含参公管理编制10人）。新化乡2016年末在职人员69人，基中：行政人员24（党委7人、政府17人）。事业人员45人（含参公管理事业人员财政所7人、劳动站2人、文化站4人、规划所2人、路政1人、企业站1人、农科站5人、农机站1人、农经站4人、兽医站4人、林业站4人、水管站5人、新合办5人）。离退休人员20人。其中：离休人员0人，退休人员20人（行政退休9人，事业退休11

3、人）。2016年度实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。二、部门预算执行情况分析1.收入情况新化乡2016年决算总收入4080.3万元，比上年的3385.47万元增649.83万元，增20.5%其中2016年项目收入2321.3万元比2015年项目收入1737.19万元增584.11万元,增33.6%，基本收入1809.6万元比2015年基本收入1648.28万元增161.32万元增9.7%。财政拨款收入按支出功能分类划分：(1)一般公共服务支出累计完成1201.4万元，比上年的891.8万元增309.6万元，增34.7％。(2)教育支出累计完成2.8万元，比上年的5.7万

4、元减2.9万元，减50.8%。(3)公共安全支出累计完成0.6万元，比上年的0万元增0万元，增100%。(4)文化体育与传媒支出累计完成44.3万元，比上年的35.4万元增8.9万元，增25.14%。(5)社会保障和就业累计完成604.2万元,比上年的447.1万元增157.1万元，增35.13%。(6)医疗卫生支出累计完成148.8万元，比上年增的106.6万元增42.2万元,增39.58%。(7)城乡社区事务累计完成113.8万元，比上年的363.5万元减249.7万元，减69.69%.(8)农林水事务累计完成1331.1万元,比上年的1132.5万元增少198.6万元，

5、增17.53%。(9)资源勘探电力信息等事务支出累计完成11.5万元，比上年的15.3万元减3.9万元，减24.8%。(10)其它支出累计完成45万元，比上年的97万元减少52万元，减53.6%。(11)住房保障支出累计完成528.3万元，比上年的161.3万元增367万元，增227.5%。财政拨款收入(按支出功能科目)与2015年比较:2、支出情况新化乡2016年决算支出4130.93万元，比2015年的3248.9万元增882.03万元，增27.15%。支出结构分析：具体按支出经济分类来看3、年末收支结余情况分析项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余年末结转和结余支出

6、功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次12356789171819合计453.330.2423.24,080.34,130.9402.817.5385.3402.817.5385.3201一般公共服务支出42.111.131.01,201.41,224.419.017.51.519.017.51.520101人大事务　　　21.314.37.07.0　7.07.0　2010108代表工作　　　14.314.3　　　　　　2010199其他人大事务支出　　　7.0　7.07.0　7

7、.07.0　20103政府办公厅（室）及相关机构事务10.910.9　794.6805.5　　　　　　2010301行政运行　　　287.8287.8　　　　　　2010302一般行政管理事务　　　300.0300.0　　　　　　2010308信访事务　　　0.80.8　　　　　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.910.9　206.1217.0　　　　　　20106财政事务15.70.215.566.582.2　　　　　　2010601行政运行0.20.2　66.566.7