2012年工作总结及明年工作思路

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1、无锡市市政设施建设工程有限公司2012年工作报告胡志军（2013年3月）同志们：现在，我受公司董事会委托，代表公司经营层向大会作2012年度工作报告，报告分两个部分：第一部分：2012年工作回顾2012年市政工程建设市场在宏观经济影响下，施工规模和招投标数量较上年同比明显下降。在日益严峻的市场形势面前，全公司上下认真贯彻集团的各项政策措施，加强企业管理，开拓经营思路，立足养护主业，参与市场竞争，确保经济平稳运行，企业发展保持逆势上扬的态势。一、主要经济指标完成情况1、工程方面：全年累计完成工程产值50316.37万元，累计完成全年目标产值的1

2、01%。现阶段我公司有24项工程处在施工状态，其中地铁一号线土建工程22B西漳车辆段，以及地铁一号线、二号线的管道迁改和道路恢复工程正稳步推进，地铁二号线土建工程17标查桥车辆段已进入实质性的施工阶段。2、养护方面：全年累计完成养护产值5254.72万元，是去年同期的121.5%，其中道路养护产值2376.69万元，管道养护产值857.8111万元，桥梁养护产值2018.22万元。3、投资方面：截止12月底，沥青固废再生项目已于7月中旬投产，累计完成产值2053万元；建筑垃圾再生利用项目正按计划推进，已完成固定资产投资0.84万元；设备更新累

3、计完成503.75万元。4、财务方面：截止12月底实现财务决算结转收入51715.33万元，实现利润总额1876.48万元，完成预算目标。二、主要工作目标完成情况1、企业法人治理结构逐步完善。我们在集团董事局的领导和集团部室的指导下，建立了董事会基本管理制度。公司经营管理层认真按照公司董事会讨论通过的《无锡市市政设施建设工程有限公司章程》；董事会工作规划、总经理工作细则；“十二五”发展战略规划编制方案等一系列基本管理制度，加快落实和实施进程。我们于2012年3月8日召开公司董事会，讨论通过了《2012年绩效考核分配方案》、《2011年度财务情

4、况》、《2012年生产计划技经考核指标》、《沥青固废再生项目情况汇报》、《厂拌热再生设备对比分析书》、《关于调整岗位工资及工资结构的方案》、《建筑垃圾再生利用项目方案汇报》、《关于申报物业管理三级资质的情况说明》、《2012年经营工作思路》等11项事关企业发展的重大决策和部署，为企业转型发展提供了良好的运行平台。2、企业内部管理为企业经济市场化运行创造条件。作为一个养护、施工的企业，如何保证小而散与大而全的项目安全运行，加强财务管理和审计管理是201211年企业按照现代企业制度建设要求着重解决的重要问题。首先是推行部门财务管理上移。由公司牵头

5、成立部门财务管理综合办公室，基层财务人员集中管理后，参与所在部门的流程管理，加强工程及项目投资运行成本分析，应收账款进展情况，以及工程和项目等利润实现情况的分析，实现从会计到财务管理的转变。其次是成立内审部。为了实现企业经济闭合管理的要求，公司2012年新成立了内审部，在做好7个基层部门和1个材料设备部门财务审计、工程审计的基础上，加强分公司经营业绩、成本分析、重要经济合同和契约的签订、公司相关制度和程序的执行情况的内部审计工作，充分发挥内部审计的监督和促进作用。再次是加强绩效考核。按照公司制定的《2012年绩效考核分配方案》进行科室和部门分

6、解，特别是对路面施工公司进行经济承包改革，明确责任、权利和义务，形成“利益共享、责任共负、风险共担”的经营环境，合理拉开收入分配差距，调动全员劳动积极性和创造性，不断加大企业市场化探索的力度。3、开源节流化解企业生存与发展的矛盾。面对低迷的市场，化危机为转机，公司从开源与节流上入手，化解企业生存与发展的难题。在企业开源上，公司经营管理层多次与市政府、市财政、市政管理部门沟通，努力争取公铁立交泵房、道桥应急中心运转，以及加快实施年度养护项目，确保养护经费逐年增长；学习、调研、借鉴先进城市和标杆企业养护定额与单价的实施办法，提升无锡市政设施养护定

7、额标准等解决养护成本上升与入不敷出的养护经费问题。在企业节流上，尽量压缩会议和活动，小到水电费考核到部门、班组和个人，大到定员定岗、劳务外包，以及适应企业季节性用工的需求，开辟企业降本增效多种途径。4、维护稳定为提高职工幸福指数创造条件。11在市政建设市场普遍不景气、企业效益面临严峻的考验面前，公司经营管理层从维护企业职工的利益出发，努力削减企业成本，确保职工分配到位，保证在职职工收入不降低，在市政施工企业中是绝无仅有的。同时，为30位内退职工实行绩效工资改革支付工资266万元、187位退休职工支付退休补贴143万元。同时，积极探索企业用工改

8、革，杜绝了沿用多年的临时工制度，向劳务派遣形式的用工制度转变，实现劳保福利与基本职工保持一致。三、生产经营管理情况1、立足主业，做强做大，努力实现“两架马车”双轮驱