山西临汾襄汾农业综合开发办公室2017部门决算

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1、山西省临汾市襄汾县农业综合开发办公室2017年度部门决算　　第一部分概况一、本单位职责1、襄汾县农业综合开发办公室承担着全县宣传、贯彻、执行国家、省、市农业综合开发的路线、方针、政策、法规；2、编制全县农业综合开发总体规划；3、建立和完善全县农业综合开发项目库；4、负责国家、省、市立项的农业综合开发项目的计划编报、组织实施、检查验收、工程移交及监督管护；5、负责农业综合开发资金的筹集、支付报账；6、组织协调农、林、水、机、牧、科技、财政、金融等部门发挥优势合力开发；7、完成县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置情况2017年底，在册干部职工17人，副科以上领导干部5名，

2、内设综合股、计财股、土地股、产业化股4个职能股室。　　第二部分2017年度部门决算报表　　一、收入支出决算总表　　二、收入决算表　　三、支出决算表　　四、财政拨款收入支出决算总表　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　九、部门决算公开相关信息统计表　　第三部分2017年度部门决算情况说明　　一、收入决算情况说明　　本年收入合计7073.36万元，全部为财政拨款收入。　　二、支出决算情况说明　　本年支出合计1472.28万元，其中：基

3、本支出98.56万元，占比7%；项目支出1373.72万元，占比93%。三、支出决算具体情况2017年度共支出1472.28万元，其中：1、一般公共预算支出1444.98万元，完成预算收入7046.06万元的21%，支出内容为：（1）机构运行支出98.56万元，用于人员工资和商品服务支出等；（2）土地治理支出1254.05万元，用于农业综合开发2017年度高标准农田示范项目的建设；（3）产业化发展77.9万元，用于农业综合开发2017年度产业化发展项目建设；（4）其他农业综合开发支出14.47万元，用于2017年度田园综合体试点项目建设。本年一般公共预算支出较上年相比增加

4、102%，原因是：财政部加大了对农业综合开发项目的投入资金；2、政府性基金预算支出27.3万元，完成100%，用于2017年度高标准农田示范项目的建设。本年支出与上年相比，投资额度减少9%，原因是：政府性基金的投资额度有所减少。　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，用于公务用车运行维护费，完成预算的14%，比上年减少0.28万元，原因是：节约开支，绿色出行。　　五、关于机关运行经费支出说明2017年度本单位机关运行经费支出无　　六、关于国有资产占用情况说明　　截至2017年12月31日，本单位共有1辆一般公务用车

5、。　　七、政府采购情况　　2017年度，政府采购支出总额1053.3万元，其中：政府采购货物支出69.25万元、政府采购工程支出905.85万元、政府采购服务支出78.2万元。　　八、其他需要说明的情况　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款999.6万元。　　第四部分名词解释　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

6、务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。九、其他需要公开的情况无附件：2017年部门决算支出报表