资料相关表格填写说明

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1、关于修改ISO9001-2000版HSQ04-05F表单样本的实施说明一、本表单样本为TSO9001-2000程序文件的支持性记录文件，是记录程序文件实施过程的重要依据。二、依据程序文件《文件和资料控制程序》的要求，本表单样本在实施过程中由于已达到30%的修改量（其中包括新补充的部分表单），故于2005年7月进行了全面修改、补充与整理。此表单样本作为公司实施质量体系的记录性文本。使用者应于本样本发布后使用本样本中的标准表单，停止使用与本表单要求不符的其他版本的表单。三、本样本中的表单在填写时，可使用手写的方式亦可使用电子版的打印方式，但在需领导签名之处应仍使用手

2、写的方式填写。四、文件与记录的编号/及说明：（一）编号：1、“F01”——政府文件、外来文件2、“F02”——规范外购文件3、“F03”——参考书4、“F04”——公司文件5、“X01”——勘察设计、图纸（业主提供的文件、资料）6、“X02”——合同、协议7、“J01”——监理规划8、“J02”——监理细则9、“01—02—00”——总目录台帐10、项目监理资料的编号：以“J”字打头，如“J-01；J-02……”。其监理资料、记录的排列顺序由各项目部自行制定。但须要有总目录台帐（清单），以便于追溯（检索）。11、质量体系资料的编号：项目监理部为便于区别项目监理资

3、料的编号，可在编号的前面加“Z”字符（“质量体系”的代字符）。（二）说明：1、为了方便记录的编号，只对个别更改的编号予以更动，新补充的表单按原编号续延。2、各部门、项目监理部在资料整理过程中如发现现有的编号不能满足实际工作需要时，则可自行补加编号，其自行补加的编号应同时在目录台帐中予以标识。3、对非通用表单（仅由一个部门使用的表单-如管理评审、造价咨询客户要求管理、造价咨询服务控制、内部审核程序等）本样本不展示。特此说明2005/07/204质量体系记录/资料编号一览表要素名称表单名称使用部门表单编号/页码01文件和资料控制程序（02）记录控制程序文件更改通知单

4、综合办公室01—01—0005文件资料目录台帐各部门（各科室/分公司，以下略）01—02—0006发放记录各部门01—03—00/收文记录各部门01—04—00/文件审批单各部门01—05—0007工程结束评定表各部门01—06—0008文件资料借阅登记表各部门/项目部01—07—0009公司工程档案审核验收备考表各部门/项目部01—08—0010文件批（传阅）单各部门01—09—0011会议签到记录各部门/项目部（详见表单说明）1203管理评审管理评审计划管理评审会03—01—00/管理评审会议纪要各部门03—02—00/管理评审后工作改进跟踪记录表综合办公室

5、03—03—00/管理评审会议通知各部门/项目部03—04—00/管理评审上报文件登记表综合办公室03—05—00/各职能部门发言汇报情况记录表综合办公室03—06—00/04人员招聘与管理程序聘任合同综合办公室04—01—00/聘任书综合办公室04—02—00/监理人员年度考核评定表-监理人员用表分公司/项目部04-03-01-0013监理人员年度考核评定表-总监总代用表分公司/项目部04-03-02-0014《监理人员年度考核评定表填写说明》分公司/项目部/15行政人员年度考核评定表-工作人员用表各科室04—04—0016行政人员年度考核评定表-部门负责人用

6、表各科室04—04—0017《行政人员年度考核评定表填写说明》各科室/18公司员工内部调转会签单各部门04—05—0019调离人员物品交回各部门会签表各部门04—06—0020人员招聘登记表综合办公室/分公司04—07—002105人员培训管理程序公司各部门内部培训、学习记录表各部门/项目部05—01—0022培训申请表各部门05—03—0023上岗工程技术人员内部培训、学习记录表综合办/工程管理部/分公司05—04—002406基础建设和工作环境管理程序设施申请单各部门/项目部06—01—0025电脑杀毒、备份季度自检记录表各部门/项目部06—02—0026办

7、公设施、设备登记表各部门/项目部06—03—0027公司工作联系单各部门06—04—0028项目监理部资源配置申领表分公司/项目部06—05—0029公司资源配置申购（计划）申批表综合办公室06—06—003007监理工程信息台账开发部专用表07—01—00/4监理服务客户要求管理程序标前评审记录表开发部专用表07—02—00/合同评审记录表开发部专用表07—03—00/合同修改、协调记录表开发部专用表07—04—00/标书评审记录开发部专用表07—05—00/合同交底记录开发部专用表07—06—00/客户档案开发部专用表07—07—00/工程投标书审核确认及相

8、关工作程序登记表开发部专