空白表格湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业调查表

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1、湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业调查表企业基本信息企业名称联系电话地址法人代表联系方式邮政编码注册资金主机型号年设计产量2011年实际产量2012年实际产量2013年实际产量2014年预测产量备注检查内容考核要求考核结果（是否符合及符合程度）企业基本指标1基本情况生产规模企业的生产规模与生产工艺流程　2生产能力企业设计产能、产能比等情况3营业执照经营范围符合要求　　在有效期内　经营场所、法人等变化时及时办理变更　　4企业资质证书资质证书在有效期内　无出借资质行为　无超资质范围生产行为　5规划布局是否符合当地行业布点发展规划　6管理情况备案是否在行业日常管理部门办理登记备案　7管理制度企业是否

2、采用ERP管理系统，人员管理制度、材料管理制度、试验室管理制度8质量体系文件企业质量体系内审员不少于2名，内审、管理评审每年不少于一次组织结构对体系的熟悉及体系有效运行9人员情况技术负责人的专业、学历、职称和工作年限技术人员职称原件的数量是否符合资质要求（二级15人，三级8人）其中：企业中级以上技术人员职称原件是否符合资质要求（二级5人、三级2人）10厂区情况道路硬化及质量道路硬化率达到100%　硬化道路质量良好、无明显破损　11功能分区厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区设置　12未硬化空地的绿化厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上　13绿化面积厂区整体绿化面积达10%以上　14现场行

3、驶道路宜设置循环行车道，并满足重车行驶要求；车辆出入口，宜设置交通安全指挥人员。15整体清洁卫生厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求厂区内保持卫生清洁　16原材料来源原材料来源地、出厂证明、档案清晰　原材料投料指标17原材料控制<水泥、砂石、矿粉、粉煤灰、外加剂>采购的原材料有相应的质量证明文件（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）是否齐全　原材料分类堆放储存，采取防潮、防御措施，标识清晰、批次存放与检验报告和配料方案一致　18自检试验室企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需场所　技术标准、规范，方法、设备符合要求　水泥试件有养护设备并达到标准控制要求，对剩退灰的

4、处理得当　19实验室人员试验室主任、技术负责人具有3年技术工作经历，中级以上职称，试验、检测人员持有上岗证书不得少于6人，熟悉标准规范、操作熟练　20骨料堆场或高塔式骨料仓采用高塔式骨料仓　采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅　采用有顶盖无围墙的简易封闭骨料堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求采用三面以上围墙的封闭式堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场21配料地仓、皮带输送机配料地仓与骨料仓一起封闭　当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭　骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖　22计量设备应具有法定部门签发的有效合格证且应定期检定　23现场

5、作业人员的持证上岗和安全教育现场作业人员是否持证上岗，安全教育培训情况　24预拌混凝土（砂浆）配合比控制查验混凝土系列配合比文件是否符合规范要求　查验所用砼配合比是否从设计的常用混凝土系列配合比文件中选取并验证或调整　25检测质量检测方法正确、结果科学、准确　水泥的质量监测记录和报告，做好明显标记并对其品种、级别、散装仓号、出厂日期等进行检查　砂的质量检测记录和报告　石的质量检测记录和报告　用水情况的检测记录和报告　外加剂的质量检测记录和报告掺合料的质量检测记录和报告26职业健康安全管理每年度组织不少于一次的全员安全培训　在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具　工作人

6、员定期进行体检　生产过程指标27安全生产应急预案查看企业针对安全生产应急事件的预案28人员操作人员是否安全培训，持证上岗29生产成品自检开盘鉴定报告、按标准规定各批次留样制作混凝土试块的质量检测记录和报告混凝土抗渗试件的质量检测记录和报告30设施设备油库、配电房消防设施灭火器材配备是否齐全31生产设备安全设施生产设备安全设施，生产设备有无易坠落防护及搅拌机维护32预拌混凝土（砂浆）运输车辆、泵车设备有无专人负责日常检查和维护工作33除尘装置粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置　　除尘装置状态和功能完好，运转正常34监测设备拥有经校准合格的噪声测试仪　拥有经

7、校准合格的粉尘检测仪　35清洗设备搅拌站（楼）的搅拌层和称量层设置水冲洗装置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统　　搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施　36废弃新拌混凝土处置设备设施采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常　利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备的状态和功能良好，运行正常　采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土并实现砂、石和水的循环利用　37粉料仓标识