评定报告问题整改情况报告

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1、关于对产能评估及等级评定报告提出问题的改进计划及实施情况的报告南车四方机车车辆股份有限公司采购部：我厂对贵司供方产能评估及等级评定报告已悉知，对于存在的不足，我们立即制订的改进计划，现将实施情况反馈如下：1.查看了2009年上半年《顾客满意度调查表》，但没形成测评结论及分析报告。整改情况：对2009年上半年的《顾客满意度调查表》进行汇总统计并形成报告。（附件1：顾客满意度调查统计分析表）2.查看顾客的变更管理，未提供相应的变更管理控制程序。整改情况：近期内召开企业管理层领导会议，就顾客的变更管理进行了分析研究并制定相应措施，加以规范完善今后的工作。（附件2：顾客变更事项记录表。

2、）3.未能对供应商进行有效的管理，没有按计划实施选择、评价。整改情况：4对售后服务信息仅通知生产技术人员，没有对质量问题进行记录。整改情况：现已制定了《质量信息反馈单》加以纠正或预防产品所出现的质量问题。（附表4质量信息反馈单）5.未针对项目编制产品质量计划，应按要求编制质量计划，明确质量控制点。整改情况：6.抽查《安装支架09-260，不合格品通知单》，出现的质量问题的处理结果未明确，缺少不合格品再确认的记录（处理方式）。整改情况：现已制定了《质量信息反馈单》加以纠正或预防产品所出现的质量问题。并且对所出现质量问题的产品再确认的情况。（附表6质量信息反馈单）7.挡板、安装支架

3、有首件鉴定记录表，但无完整的工艺验证报告。整改情况：继续执行首件鉴定记录表，并制定产品的工艺验证报告。（附表7工艺验证报告）8.工艺文件上对中间在制品没有明确的防护要求。整改情况：分析整改加以完善工艺文件。（附表8工艺文件）9.数控剪板机、折弯机进行点检分析，但无书面记录；对工装进行定期鉴定，确认其状态符合要求，但无书面记录。整改情况：1对设备的点检分析，以表格形式完成。（附表9设备维护保养评价表）2.对工装进行定期鉴定并做书面记录。（附表10工装鉴定报告）10.焊接的作业环境不符合要求，完善规范焊接（铝合金不锈钢工艺评定及焊接工艺卡片，培训焊接人员技能取得相应的资格证书。整改

4、情况：附件1青岛锦铁机车车辆配件有限公司顾客满意度调查汇总分析表序号项目名称分数平均数南车四方机车车辆股份有限公司南车四方车辆有限公司转向架分厂青岛四方客车修理股份有限公司1产品的交付情况9810099992产品质量999898983产品的包装情况9510099984履行合同情况1001001001005产品的售后服务及信息反馈处置情况98959997数据统计情况：产口产品的交付情况平均达到99分；产品质量方面平均达到98分；产品的包装情况方面平均达到98分；履行合同方面平均达到100分；产品的售后服务及信息反馈处置方面平均达到97分；顾客综合满意度平均达到98。5分。结论：通

5、若通过对顾客满意度调查表的汇总统计来看，上半年完成了厂制定的顾客综合满意度达到96分以上这一质量目标要求。2009年10月8日附表2顾客变更记录表产品名称产品图号变更通知号在制品处理意见变更原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表4质量信息反馈单文件号：接收人：接收日期：限定期限：问题描述：　　　　　　　　　　质检部部长：原因分析　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：纠正及预防措施：　　　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：完成情况：　　

6、　　　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：附表6质量信息反馈单文件号：接收人：接收日期：限定期限：问题描述：　　　　　　　　　　质检部部长：原因分析　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：纠正及预防措施：　　　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：完成情况：　　　　　　　　　　　　责任部门：　部门负责人：附表7工艺验证报告验证编码：　工艺路线：　文件号:JTYZ-02工序名称：验证简要备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验证总结：　生产：技术：