混凝土供应商管理平台操作手册采购管理操作流程v1.0

《混凝土供应商管理平台操作手册采购管理操作流程v1.0》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块采购管理用户操作手册目录1文档内容简介22版本控制23系统操作说明33.1采购计划33.2采购订单43.3送货单查询63.4直供件73.5结算单93.6结算单打印10最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块1文档内容简介本操作手册主要是SAP采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划；-采购订单；-直供件-已打印采购订单；-结算单-结算单打印2版本控制版本号作者附注1

2、.0李芊毅2011-06-15最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块1系统操作说明1.1采购计划1.1.1系统路径操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员1.1.2系统操作步骤1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1需填写字段：字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）最后修改时间最后修改者版页码6/9/2

3、02111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块图1.2需填写字段：字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写1.1采购订单1.1.1系统路径操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员1.1.2系统操作步骤1）点击进入采购订单（图2.1）最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块图2.1需填写字段：字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结

4、束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.23）生成送货单（图2.3）最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块图2.31.1送货单查询1.1.1系统路径操作部门/人员供应商/采购员1.1.2系统操作步骤1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1需填

5、写字段：字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块2.点击订单号查询（图3.2）图3.21.1直供件1.1.1系统路径操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员1）点击直供件（图4.1）图4.1需填写字段：字段名状态输入值说明起始日期必填根据实际情况填写直供单送货时间交货状态选填根据实际情况填写2）点击送货单号（图4.2）最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.0

6、11of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块图4.21）点击打印（图4.3）图4.32）直供配送单（图4.4）图4.5最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块1.1结算单1.1.1系统路径操作部门/人员物流部/发票供应商/采购员1）点击结算单（图5.1）图5.1需填写字段：字段名状态输入值说明凭证编号选填根据实际情况填写物料凭证号会计年度选填根据实际情况填写物料凭证年度结算单号选填根据实际情况填写结算单号起

7、始时间选填根据实际情况填写结算生成时间截止时间选填根据实际情况填写结算单截止时间2）点击结算单号（图5.2）最后修改时间最后修改者版页码6/9/202111:59下午1.011of11混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期2011-06-15作者李芊毅功能模块图5.23）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。（图4.3）图5.31.1结算