2011年度信息安全检查情况报告表

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1、附件1：2011年度信息安全检查情况报告表一、部门基本情况部门名称（公章）分管信息安全工作的领导①姓名：_______________②职务：_______________信息安全检查责任人①姓名：_______________②职务：_____________③电话：________________二、信息系统基本情况信息系统情况①信息系统总数：________________个②面向社会公众提供服务的信息系统数：_________个③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：_________

2、个④本年度经过安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：_____个系统定级情况第一级：_______个第二级：_______个第三级：_______个第四级：_______个第五级：_______个未定级：_______个互联网接入情况互联网接入口总数：_____个其中：□联通接入口数量：_____个接入带宽：_______兆□电信接入口数量：_____个接入带宽：_______兆□其他：_________________接入口数量：_____个接入带宽：_______兆三、日常信息安全管理情况人员

3、管理①岗位信息安全责任制度：□已建立□未建立②重要岗位人员信息安全和保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订③人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立资产管理①资产管理制度：□已建立□未建立②设备维修维护和报废管理：□已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整□已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整□尚未建立管理制度四、信息安全防护管理情况网络边界防护管理①网络访问控制：□有访问控制措施□无访问控制措施②网络访问日志：□留存日志□未留存日志③

4、安全防护设备策略：□使用默认配置□根据应用自主配置门户网站安全管理①网页防篡改措施：□已部署□未部署②网站信息发布管理：□已建立审核制度，且审核记录完整□已建立审核制度，但审核记录不完整□尚未建立审核制度电子邮箱安全管理①邮箱使用：□仅限本部门工作人员使用□除本部门工作人员外，还有其他人员在使用②账户口令管理：□使用技术措施控制和管理口令强度□无口令强度限制措施终端计算机安全管理①终端计算机安全管理方式：□使用统一平台对终端计算机进行集中管理□用户分散管理②接入互联网安全控制措施：□有控制措施（如实

5、名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施存储介质安全管理①存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护：□外联，但采取了技术防范措施控制风险□外联，无技术防范措施□不外联②移动存储介质管理方式：□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式③电子信息消除或销毁设备：□已配备□未配备五、信息安全应急管理情况信息安全应急预案□已制定本年度修订情况：□修订□未修订□未制定信息安全应急演练□本年度已开展□本年度未开展信息安全灾难备份①重要数据：□备份□未备份②重要信息系统：□备

6、份□未备份应急技术支援队伍□部门所属单位□外部专业机构□无六、信息技术产品应用情况服务器总台数：________，其中国产台数：_______使用国产CPU的服务器台数：_______终端计算机（含笔记本）总台数：________，其中国产台数：___________使用国产CPU的计算机台数：_______网络交换设备（路由器、交换机等）总台数：________，其中国产台数：___________操作系统①服务器操作系统情况：安装Windows操作系统的服务器台数：_______________

7、_安装Linux操作系统的服务器台数：__________________安装其他操作系统的服务器台数：____________________②终端计算机操作系统情况：安装Windows操作系统的计算机台数：________________安装Linux操作系统的计算机台数：__________________安装其他操作系统的计算机台数：____________________数据库总套数：_______________，其中国产套数：________________公文处理软件（终端计算机安装

8、）安装国产公文处理软件的终端计算机台数：_________________安装国外公文处理软件的终端计算机台数：_________________信息安全产品①安装国产防病毒产品的终端计算机台数：_________________②防火墙（不含终端软件防火墙）台数：___________________其中国产防火墙的台数：____________________七、信息安全教育培训情况培训人数本年度接受信息安全教育培训的人数：_____人占本部门总人数的比例：___