合同及合同款流程

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1、关于下发《合同管理流程》的通知各部门：为使合同的签订、履行规范化，最大限度的避免风险，进一步细化合同履行过程及审批程序，经公司研究决定制订《合同管理流程》。现随文下发，自文到之日起开始执行。附：《合同管理流程》嘉兴锦华置业有限公司2013年5月15日抄送：公司董事长、总经理、副总经理合同管理流程一、目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。二、适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理。主要包括工程类合同、材料设备类合同、营销广告类合同、其他类合同等。三、定义索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或

2、赔偿损失的行为。四、职责：董事长1、决定合作单位，批准实施方案的项目的相应合同的审批；2、负责相应合同付款的审批。总经理1、决定合作单位，批准实施方案的项目的相应合同的审批2、负责相应合同及付款的审批。副总经理1、初步决定意向合作单位，相应合同的审核；2、负责相应合同付款的审核。3、参与相关合同的谈判工作。工程部1、组织设计、工程、材料设备标准合同的编制工作；2、负责勘察设计类、施工类合同、材料设备类合同、项目配套合同的起草、谈判及定稿；3、负责待移交物业类合同的审核；4、本部门起草合同的报批、分发、存档；5、负责本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合

3、同跟踪单》；6、提起本部门合同的付款申请。营销部1、组织营销类标准合同的编制工作；2、负责营销合同、广告/制作合同的起草、谈判及定稿；3、负责资产租赁类合同的起草、谈判及定稿；4、本部门起草合同的分发、保存；5、本部门起草合同执行情况的跟踪记录，并填写《合同跟踪单》；6、提起本部门合同及相关规费的付款申请以及对营销合同、广告/制作合同付款申请的审核。综合部1、负责人力资源相关（如培训等）、公司想象宣传资料（如宣传册等）及网站合作等合同的起草、谈判及定稿；2、本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同跟踪单》；3、提起人力资源相关（如培训等）、宣传资料（如

4、宣传册等）及网站合作等合同的付款申请；4、综合部负责有关合同的分发以及所有合同的保存；5、综合部负责与法律顾问沟通关于公司合同中所涉及的法律条款，并负责公司所有合同的文字校对；6、综合部负责与法律顾问沟通并协助执行部门向违约合同单位进行索赔。财务部1、财务部负责所有合同付款的审核以及审批后的备案；2、财务部负责公司付款合同（《合同跟踪单》）执行情况的监督管理。五、工作程序标准合同的制定1、工程部组织设计、工程、设备类标准合同的编制工作；营销部组织营销类、资产租赁标准合同的编制工作；其他标准合同文本可由各业务部门组织编制；具体标准合同的参与部门如下：管理要求合同

5、类型组织部门主要参与部门审核部门审批部门工程类合同设计、咨询、施工、监理、项目配套合同工程部工程部、成本管理员、综合部、财务部副总经理董事长/总经理材料、设备合同工程部工程部、成本管理员、综合部、财务部副总经理董事长/总经理营销、广告类、资产租赁类合同营销部营销部、综合部、财务部副总经理董事长/总经理其他标准合同业务部门业务部门、综合部、财务部副总经理董事长/总经理2、标准合同如采用评审的方式，则由如上表格中对应的组织部门组织评审，相关部门参与；如采用会签的方式，则标准合同审核部门在收到标准合同文本后，2个工作日内必须提出审核意见。3、标准合同的组织部门应根据

6、审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经副总经理审核后，报总经理、董事长批准生效。4、所有经审批通过后的标准合同，由综合部进行存档，并在以后签订合同时投入使用。根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。合同的审批1、设计类合同a、工程部将初步定稿后的合同及附件，连同《合同审批及盖章审批表》一起传至成本管理员及财务审核。b、成本管理员及财务部对合同条款进行复核，复核后根据需要由综合部交法律顾问进行法律审核，再交副总经理审核，合同经审核确认后，交总经理、董事长审批。c、审批完的合同由综合部加盖合同章（或公章）

7、，并存档《合同审批及盖章审批表》后转至工程部，合同成立。2、施工/监理合同a工程部将工程合同及附件（定标单位审批表、中标通知书、招标文件等），连同《合同审批及盖章审批表》提交成本管理员、财务部。b成本管理员、财务部对合同条款进行复核，复核后根据需要交综合部法律顾问进行法律审核，再交副总经理审核，合同经审核确认后，交总经理、董事长审批。c审批完的合同由综合部加盖合同章（或公章），并存档《合同审批及盖章审批表》后转至工程部，合同成立。3、设备/材料采购合同a工程部将定稿后的合同及附件，连同《合同审批及盖章审批表》提交成本管理员及财务部审核。b成本管理员及财务部对合

8、同条款进行复核，复核后根据需要交综合部