yg-qp-010合同评审管理程序

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1、B-DC-001深圳市亿光科技有限公司SHEZHENLIGHTEVERTECHNOLOGYCO.,LTD文件编号:YG-QP-010版本:A/0发行章:合同评审管理程序会签单位需求份数签名会签单位需求份数签名国内营销部市场部行政部人事部PMC部采购部品质部工程技术部仓库部生产部外贸部核准审核制订受控文件翻印无效第8页共7页文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次1/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序B-DC-002索引章节内容页次1.0目的42.0范围43.0定义44.0职责45

2、.0作业内容56.0相关文件67.0相关记录6受控文件翻印无效第8页共7页文件修订记录修订日期修订后版本号修订章节号修订内容修订者审核B-DC-003受控文件翻印无效第8页共7页文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次3/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序1.目的规范业务下单合同评审流程，让客户需求得到理解掌握和任务分解，确保订单有效完成，满足客户需要，特制定本作业流程。2.范围所有业务下单的合同评审3.定义无4.职责34.1营销中心：负责合同资料初审，填写《合同评审表》“合同基

3、本信息”和“合同内容”，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行交期回复客户。将审核后的订单下发给PMC部门。4.2PMC：负责组织《合同评审表》的评审；订单评审的沟通、协调及判定工作；4.3工程技术：在订单评审过程中根据《合同评审表》要求制作《结构图纸》、《电子图纸》、《BOM表》以及必要时出相关的《检验标准书》、《产品作业标准书》、《包装说明》等资料至相关单位；4.4品质中心：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审；4.5生产中心：负责生产能力是否能满足客户要求的评审；4.6采购：负责物料是否能满足客户要求的评审；必要时提供物

4、料的《规格承认书》4.7财务：负责合同评审的订单到款情况4.8总经理：特殊合同评审签订、与合同评审的取消、变更、解约的批准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。5作业内容B-DC-0045.1订单接收：营销中心接到客户订单信息，充分与客户沟通，了解并记录客户的需求。受控文件翻印无效第8页共7页文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次5/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序5.2订单审查：5.2.1营销中心根据客户订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查；审查

5、的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处;有问题时，必须与客户再次沟通，并要求提供准确、完整的订单资料。然后填写《合同评审表》交营销副总以上人员或总经理签字后给PMC5.3订单评审5.3.1PMC根据订单的不同类型，确认是否需要评审。（工程类、外贸类必须安排评审，批发类可不安排）5.3.2PMC组织工程、生产、采购、仓库、品质及营销等部门以《合同评审表》进行评审。各部门在《合同评审表》“部门责任”栏确认。5.3.3评审通过后，营销中心回复客户计划交期。评审不通过，则由营销中心与客户再次确认订单中存在

6、的问题。待问题解决后，营销中心仍按5.2执行。5.3营销中心将确认交期的《合同评审表》提交财务部，由财务确认款项并签字.对于定金未到帐，但又要下单的《合同评审表》须由营销副总以上人员或总经验签名后交PMC请购物料生产.5.4营销中心将签字后的《合同评审表》转发PMC等各部门5.5工程技术中心编写《项目任务书》、《BOM》《工艺流程卡》等资料，交各相关部门使用5.6PMC编制生产计划，制定《生产制造单》、《请购单》并下发各使用部门。6．订单变更处理6.1客户要求订单变更的处理6.1.1销售中心接收到订货单变更信息后，要求客户提供书面变

7、更，由销售中心完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并制定《订单变更通知单》汇报营销副总；6.1.2营销副总经理对《订单变更通知单》变更内容进行审核，报总经理批示后，转PMC，受控文件翻印无效第8页共7页B-DC-004文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次6/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序由PMC按照《合同评审表》流程处理。6.1.3变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料或已上线生产的半成品及成品等，由PMC主管在半

8、个工作日内组织统计上述损失信息，转营销中心与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；如客户坚持变更，由营销中心将损失信息转财务部核算具体损失费用，报总经理批准后进行处理。6.2内部要求订单变更的处理；6.2