物业公司内部审核报告2014.7.810

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1、物业公司内部审核报告单位:编号：一、审核目的1、验证公司QMS建立、实施、保持及运行效果。2、评价公司QMS的符合性、适宜性、充分性。3、迎接第三方认证审核。二、审核范围：公司的管理层、各部门、单位及物业服务活动现场三、审核依据：1、GB/T19001—2008标准《质量管理体系要求》；2、公司QMS管理手册、程序文件、；3、适用的法律法规及其他要求等。四、受审核部门：公司最高管理者、管理者代表、各部门科室长及各单位领导和迎审人员五、审核组：组长审核组长：李福瑞审核员：6、现场审核时间：2014年7月6日—8日7、审核综述（包

2、括文件和现场的审核情况）：本次内审历时3天，审核组成员4人，分4个审核小组。本次的内审方式：抽查、验证及追溯活动过程的依据和证据。本次的内审方法：查阅、询问、听取、记录活动过程的有效性、适宜7性、充分性和可操作性的客观证据。本次内审组以公司建立实施和保持文件化的QMS管理体系文件为依据，以各个部门活动过程的记录为证据，查阅、询问了大量的客观证据，为评价和验证公司QMS管理体系运行的有效性、适宜性、充分性和持续改进提供了依据。通过本次内审，内审组认为公司文件化的QMS管理体系文件得到保持并具体实施。活动的证据体现了ISO核心精髓

3、：“说你所写的、写你所做的、做你所说的”。本次审核于2014年7月6—8日，历时3天。审核员4人，分4个审核小组。本次审核组依据QMS标准和公司建立和实施的QMS管理体系文件《管理手册、程序文件、作业文件、适用的的法律法规和其他要求》分别进行了内部审核工作，本次审核检查了与管理体系有关的公司领导层总经理、管理者代表、管理部门：四个职能部门和及有关人员的体系运行工作情况。审核过程中，各部门、单位迎审领导和有关人员积极配合、支持内审员的审核工作，使得本次审核工作按审核计划日程安排完成。在这里我代表审核组向公司全体迎审领导和人员表示

4、感谢。八、审核发现概述（描述获得的正面和负面的审核发现）：下面就本次审核情况予以报告：1、公司绩效公司2011年1月重组以来，公司各部门、单位在物业服务、清洁服务、餐饮服务中，历次接受自治区级、市级及辖区领导的监督检查工作中给予了很好的评价。并取得了：71）2011年度荣获新疆维吾尔自治区“敬老模范单位”、“克拉玛依市创建全国文明城市工作”、“突出贡献单位”、白碱滩区“巾帼文明岗”；2）2011年度被克拉玛依市城市管理委员会授予“城市管理工作突出贡献单位”；3）2011年度荣获克拉玛依市创建全国文明城市工作“突出贡献单位”和白

5、碱滩区“财政突出贡献单位”。2、体系运行效果评价1）本次内部审核是公司QMS管理体系文件发布实施以来的第一次，审核员通过与迎审部门领导和有关人员交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式进行了现场审核检查，审核组认为，公司QMS管理体系文件于2014年4月15日发布实施运行几个月以来，公司领导及各部门、单位和所有管理岗位人员高度重视QMS管理体系运行工作，能够通过多种形式开展宣传教育活动，重点宣传了公司的质量、健康安全与环境管理方针和目标，并对QMS管理体系文件和要求的进行了各种形式培训，按照QMS管理体系文件的规定，各部门和各岗位

6、进一步明确了各自的管理职责，各职能部门、单位在公司QMS目标基础上对本部门、本单位的目标进行了分解和考核，分解和考核的目标和指标全部完成，公司的QMS目标全面实现。2）本次审核组看到了公司从最高管理者到每一个员工始终以关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、健康安全与环境管理绩效的意识不断增强，公司QMS管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，公司各个过程、服务、活动区域和作业现场7均处于受控状态。由于公司各部门、单位严格贯彻执行公司QMS管理体系文件要求，公司实现了：①杜绝质量、安全、环保、健康事故

7、率为零；②顾客满意率100%；③防护设施完好率95%以上；④全员QMS培训率100%；⑤QMS管理体系的持续改进，公司管理水平明显提高。⑥执行公司对各部门、单位的经营目标考核、安全目标考核，考核率100%。综上所述，审核组认为，公司的质量方针得到有效贯彻与落实，质量目标全部完成，管理体系运行符合标准与管理体系文件的要求。但是，由于管理体系建立与实施时间不长，管理体系主管部门的监督检查不到位，体系文件规定的归口部门的管理职责存在管理不严谨、不细致。此次审核组也发现了各部门、单位在体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的不

8、合格。3、不合格项分布与分析1）在本次审核中发现《不合格项报告》，分别涉及到：部门、单位不合格项：15个，其中：3个、1个、4个、8个；5个、12个、2个。标准要素涉及到：公司质量方针、质量目标、文件控制、记录控制、能力意识和培训、采购控制、监视和测量设备控制、产品的监事和测